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内部控制
调查问卷.xls
30页货币资金业务内部控制调查被审计单位名称 调查人及日期 索引号 NY01-01被审会计报表属期 复合人及日期 页次控制环节及控制点调查调查结果可能错报风险 被调查部门 被调查人是 不适用备注一、职
价格: 10.00豆元
大小:196.51K
页码:30页
时间:2017-05-27
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内部控制
流程图.xls
33供应科仓库 车间 财务科 符号说明: 30 采购与付款循环内部控制流程图 供应单位送来发票业务起点 存档 合并文件发 票21 收料通知单N盘存表领料单汇总 领料单发 票收料通知单21 收料单N1盘
价格: 10.00豆元
大小:121.01K
页码:9页
时间:2017-02-24
浏览:0
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企业
内部控制
表格.xls
内控目标1保证经营合法合规内控特点根据新情况随时发展完善2 资产安全 需全体员工参与3 财务信息真实完整 表现为相互制约4 提高经营效率效果 难以避免全部风险5 促进战略发展内控原则1 全面性 覆盖全
价格: 10.00豆元
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页码:7页
时间:2017-03-19
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内部控制
流程图.xls
33供应科仓库 车间 财务科 符号说明: 30 采购与付款循环内部控制流程图 供应单位送来发票业务起点 存档 合并文件发 票21 收料通知单N盘存表领料单汇总 领料单发 票收料通知单21 收料单N1盘
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页码:9页
时间:2017-04-19
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采购业务
内部控制
调查问卷
购买业务内部控制调查问卷控制要点调查内容 注采购需求生产、经营、项目建设等部门,是否根据实际需求准确、及时编制需求计划需求部门提出需求计划时,是否指定或变相指定供应商采购计划采购计划是否纳入采购预算管
价格: 10.00豆元
大小:38.0K
页码:4页
时间:2017-06-28
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内部控制
流程图.xls
33供应科仓库 车间 财务科 符号说明: 30 采购与付款循环内部控制流程图 供应单位送来发票业务起点 存档 合并文件发 票21 收料通知单N盘存表领料单汇总 领料单发 票收料通知单21 收料单N1盘
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页码:9页
时间:2017-05-20
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内部控制
流程图.xls
33供应科仓库 车间 财务科 符号说明: 30 采购与付款循环内部控制流程图 供应单位送来发票业务起点 存档 合并文件发 票21 收料通知单N盘存表领料单汇总 领料单发 票收料通知单21 收料单N1盘
价格: 10.00豆元
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页码:9页
时间:2017-05-25
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内部控制
流程图.xls
33供应科仓库 车间 财务科 符号说明: 30 采购与付款循环内部控制流程图 供应单位送来发票业务起点 存档 合并文件发 票21 收料通知单N盘存表领料单汇总 领料单发 票收料通知单21 收料单N1盘
价格: 10.00豆元
大小:121.03K
页码:9页
时间:2017-05-25
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FC4 人事与工薪业务流程
内部控制
有效性测试
序号测试流程 索引号12 FC4-R13 FC4-R24 FC4-R35 FC4-R4目录控制测试-员工聘用与离职控制测试-工时审核控制测试-工资计提与分配控制测试-工资支付人员变动通知单(新聘用或离
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时间:2018-10-19
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整体层面的
内部控制
调查表
不适用评价控制环境风险评估是否具有评估各类风险的重要性规划?是否采取适当的方法预警产生风险的可能性?是否制定应用于整个项目执行和实施范围内的风险评估程序?是否存在应对风险所需的资源,并且制定获取必要资
价格: 10.00豆元
大小:19.0K
页码:2页
时间:2017-08-13
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