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《人力资源审计》项目讨论汇总
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人力资源审计项目视野精英群网友提供内容及讨论成果序号项目 关注点 需提供资料 访谈问题清单 注意事项1.1 人力资源规划员工中高层结构、学历、年龄分析 主要对一些老军工企业有用，通常结果出来就是问题。
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审计专员岗位绩效考核表
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库存现金盘点表---审计
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库存现金盘点表一、二、清点现金情况： 900.0015 750.00 20200.00 50 250.00 40 80.00 20 20.00 10 5.00 10 2.00 15 1.50 盘点日库
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内部审计部门工作总结范文
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XXXX年度内部审计工作总结XX审计部一年来，审计部按照董事会的要求,严格执行《中国内部审计准则》和集团《内部审计暂行办法》，积极探索和改进内部审计工作，较好地完成了各项审计任务现将XXXX年内部审计
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审计监察专员岗位说明书
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书职位名称所属部门 审计监察部 职位编号 AS-JD-03职务等级 晋升职位直属上司 直接下属 员2人审计监察主管审计监察部经理加强内部监督，保障集团规章制度切实贯彻执行，促进经营活动健康发展，维护集
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审计监察主管岗位说明书
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书职位名称所属部门 审计监察部 职位编号 AS-JD-02职务等级 晋升职位 审计监察部经理直属上司 直接下属 编写日期岗位设置目的工作流程工作特征难点审计监察主管 员2人审计监察部经理审计监察专员加
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资产负债表-审计模板
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审计专员岗位绩效考核表
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审计专员岗位绩效考核表指标类别指标名称 信息来源 权重 评价标准 评分领导满意度直接上级20%40%极为出色出色合格不理想差直接上级 30%极为出色出色合格不理想差直接上级 30%极为满意很满意满意不
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审计现金盘点表
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被审计单位：索引号： 页次：项目：现金盘点表 编制人： 日期：复核人： 日期：库存现金盘点记录 核对账目人民币 美元人民币 美元张 金额 盘点日账面库存余额500 盘点日实有库存现金数额10 差异原因
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