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xls 内审作业指引007号—B酒店收款业务检查
2013年1月版查核事项查核细项 配合部门 描述 应获取的资料 检查内容及程序 应编制的工作底稿收银员 对记录的检查收银员 货币交接 交接记录类资料收银员 未使用票据交接 未使用票据收银员 票据存根交
价格： 10.00豆元 大小：766.0K页码：2页时间：2017-01-24浏览：0
xls 应收账款——应收账款明细表
序号索引1 #NAME?2 #NAME?3 #NAME?4 #NAME?5 #NAME?6 #NAME?7 #NAME?8 #NAME?9 #NAME?10 #NAME?11 #NAME?12 #NA
价格： 4.00豆元 大小：742.5K页码：95页时间：2015-05-30浏览：2
xls 销售收款交接明细表.xls
销售收款交接明细表.xls销售收款交接明细表.xls销售收款交接明细表.xls
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xls 房地产企业销售及收款日报表
房地产企业销售及收款日报表
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xls GB15 长期应付款
审定表项目名称账项调整重分类调整借方 贷方 借方 贷方 变动额 变动率合计 实质性分析程序分类别对长期应付款的合理性进行分析，是否与所了解到的被审计单位的实际情况相符。被审计单位:编制: 日期: 索引
价格： 10.00豆元 大小：102.5K页码：4页时间：2018-10-19浏览：0
xlsx 合同管理系统-应收应付管理
合同管理系统合同登记表合同登记表供货明细表供货明细表开票明细表开票明细表收款明细表收款明细表使用说明使用说明合同登记台账序号签订日期 合同编号 合同名称 客户名称 合同金额 已供货金额 未供货金额 已
价格： 5.00豆元 大小：651.1K页码：137页时间：2019-06-12浏览：3
xls 财务收款票据(聪明童话童装)
财务收款票据(聪明童话童装)
价格： 10.00豆元 大小：20.5K页码：1页时间：2018-07-05浏览：0
xlsx 酒店管理审计 销售及收款循环控制执行评价——集团项目审计管理20...
3酒店管理审计销售及收款循环控制执行评价——集团项目审计管理序号 主要业务活动 控制目标 被审计单位的控制活动1 主要业务活动 控制目标 相关交易和账户余额及其认定 被审单位的控制活动2 销售 应收账
价格： 10.00豆元 大小：23.05K页码：3页时间：2018-03-02浏览：0
xlsx 酒店管理财务 财务内审——酒店财务部收款业务内审检核2018（叶予舜...
5酒店管理财务财务内审——酒店财务部收款业务内审检核序号 查核事项 查核细项 配合部门 描述 应获取的资料 检查内容及程序一二 部门内交接 收银员 对记录的检查三 收银员交接 部门内交接 收银员 货币
价格： 10.00豆元 大小：14.23K页码：5页时间：2017-07-08浏览：0
xls 工程进度收款台账(达标检测)(加备注)
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价格： 10.00豆元 大小：140.5K页码：7页时间：2017-05-19浏览：0

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