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xls 内部控制调查问卷.xls
30页货币资金业务内部控制调查被审计单位名称 调查人及日期 索引号 NY01-01被审会计报表属期 复合人及日期 页次控制环节及控制点调查调查结果可能错报风险 被调查部门 被调查人是 不适用备注一、职
价格： 10.00豆元 大小：196.51K页码：30页时间：2017-05-23浏览：0
xls 内部控制调查问卷.xls
30页货币资金业务内部控制调查被审计单位名称 调查人及日期 索引号 NY01-01被审会计报表属期 复合人及日期 页次控制环节及控制点调查调查结果可能错报风险 被调查部门 被调查人是 不适用备注一、职
价格： 10.00豆元 大小：196.51K页码：30页时间：2017-05-27浏览：0
xls 内部控制流程图.xls
33供应科仓库 车间 财务科 符号说明： 30 采购与付款循环内部控制流程图 供应单位送来发票业务起点 存档 合并文件发 票21 收料通知单N盘存表领料单汇总 领料单发 票收料通知单21 收料单N1盘
价格： 10.00豆元 大小：121.01K页码：9页时间：2017-02-24浏览：0
xls 企业内部控制表格.xls
内控目标1保证经营合法合规内控特点根据新情况随时发展完善2 资产安全 需全体员工参与3 财务信息真实完整 表现为相互制约4 提高经营效率效果 难以避免全部风险5 促进战略发展内控原则1 全面性 覆盖全
价格： 10.00豆元 大小：54.01K页码：7页时间：2017-03-19浏览：0
xls 内部控制流程图.xls
33供应科仓库 车间 财务科 符号说明： 30 采购与付款循环内部控制流程图 供应单位送来发票业务起点 存档 合并文件发 票21 收料通知单N盘存表领料单汇总 领料单发 票收料通知单21 收料单N1盘
价格： 10.00豆元 大小：121.04K页码：9页时间：2017-02-10浏览：0
xls 内部控制流程图.xls
33供应科仓库 车间 财务科 符号说明： 30 采购与付款循环内部控制流程图 供应单位送来发票业务起点 存档 合并文件发 票21 收料通知单N盘存表领料单汇总 领料单发 票收料通知单21 收料单N1盘
价格： 10.00豆元 大小：121.04K页码：9页时间：2017-04-19浏览：0
xls 采购业务内部控制调查问卷
购买业务内部控制调查问卷控制要点调查内容 注采购需求生产、经营、项目建设等部门，是否根据实际需求准确、及时编制需求计划需求部门提出需求计划时，是否指定或变相指定供应商采购计划采购计划是否纳入采购预算管
价格： 10.00豆元 大小：38.0K页码：4页时间：2017-06-28浏览：1
xls 内部控制流程图.xls
33供应科仓库 车间 财务科 符号说明： 30 采购与付款循环内部控制流程图 供应单位送来发票业务起点 存档 合并文件发 票21 收料通知单N盘存表领料单汇总 领料单发 票收料通知单21 收料单N1盘
价格： 10.00豆元 大小：121.05K页码：9页时间：2017-05-20浏览：0
xls 内部控制流程图.xls
33供应科仓库 车间 财务科 符号说明： 30 采购与付款循环内部控制流程图 供应单位送来发票业务起点 存档 合并文件发 票21 收料通知单N盘存表领料单汇总 领料单发 票收料通知单21 收料单N1盘
价格： 10.00豆元 大小：121.03K页码：9页时间：2017-05-25浏览：0
xls 内部控制流程图.xls
33供应科仓库 车间 财务科 符号说明： 30 采购与付款循环内部控制流程图 供应单位送来发票业务起点 存档 合并文件发 票21 收料通知单N盘存表领料单汇总 领料单发 票收料通知单21 收料单N1盘
价格： 10.00豆元 大小：121.03K页码：9页时间：2017-05-25浏览：0

向豆丁求助：有没有erp环境下郴电国际内部控制改进研究?

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