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doc 应收账款管理办法
应收款项管理办法（试行） 总则1.1 为了进一步加强公司应收款项管理，防范经营风险，减少资金占用，加快公司资金周转，提高资金使用效率，根据《企业内部控制规范》及公司经营特点和管理要求，制定本办法。 1
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应收账款管理制度
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doc 应收账款管理办法
应收账款管理办法
2011年10月12日
　　重要提醒：系统检测到您的帐号可能存在被盗风险，请尽快查看风险提示，并立即修改密码。 关闭 　　网易博客安全提醒：系统检测到您当前密码的安全性较低，为了您的账号安全，建议您适时修改密码 立即修改 关闭 　　一、发送对象：公司各部门及各直营分店。 　　二、适用对象和事项：本办法适用于规范公司各销售单位应收账款管理，并实行财务监管。 　　三、职责归属 　　财务中心：负责拟订、修改本办法，对公司各销售部门信用管理执行情况和应收账款管理情况进行监督、分析和督促； 　
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应收账款管理制度
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ppt 应收账款管理制度（演示文档）
应收账款管理制度采用权责发生制核算应收账款控制的两个重要指标信用额度信用期商业最高为三个月直销医院最高为四个月客户开户管理分　项　管　理　制　度销售代表填写“开户、授信申请表”各级业务经理审核会计部复
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