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xls C04了解和评价被审计单位的目标、战略及相关经营风险.xls
索引号：C04 页次：项目：了解被审计单位的目标、战略及相关经营风险 编制人： 日期：复核人： 日期：一、审计目标了解被审计单位的目标、战略以及相关经营风险，并评估相应重大错报风险。二、了解的内容、实
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xlsx 酒店管理内控 集团内控管理——集团内部控制控制目标及矩阵管理20...
2酒店管理内控集团内控管理——集团内部控制控制目标及矩阵管理风险编号 风险描述 关键控制措施 不相容职务 控制活动类型 对应制度 控制痕迹预防型 组织与职责管理程序 集团公告及红头文件预防型 组织与职
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xls C04了解和评价被审计单位的目标、战略及相关经营风险.xls
索引号：C04 页次：项目：了解被审计单位的目标、战略及相关经营风险 编制人： 日期：复核人： 日期：一、审计目标了解被审计单位的目标、战略以及相关经营风险，并评估相应重大错报风险。二、了解的内容、实
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xls C04了解和评价被审计单位的目标、战略及相关经营风险.xls
索引号：C04 页次：项目：了解被审计单位的目标、战略及相关经营风险 编制人： 日期：复核人： 日期：一、审计目标了解被审计单位的目标、战略以及相关经营风险，并评估相应重大错报风险。二、了解的内容、实
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xls 环境目标、指标及管理方案(范本).xls
环境目标、指标及管理方案序号目标 指标管理方案措施 实施步骤 所需资金 责任部门 责任人 配合部门 责任人 启动时间 完成时间1生技科 化验室 2006.1.10 2006.1.15物质供应科 财务科
价格： 10.00豆元 大小：17.5K页码：1页时间：2017-05-04浏览：1
xls C04了解和评价被审计单位的目标、战略及相关经营风险.xls
索引号：C04 页次：项目：了解被审计单位的目标、战略及相关经营风险 编制人： 日期：复核人： 日期：一、审计目标了解被审计单位的目标、战略以及相关经营风险，并评估相应重大错报风险。二、了解的内容、实
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xls 教学工作计划及进度计划2
划一、班级基本情况及学习习惯和兴趣二、教学目标：三、本册教材重、难点：四、教学措施： （附：教学进度计划表）遵义市新文小学2011--2012学年度第一学期班级： 科目：数学 任课教师： 二年级的学生
价格： 10.00豆元 大小：29.0K页码：5页时间：2017-05-12浏览：0
xls 工作计划完成情况及计划
序号工作名称 容计划责任人实际完成情况完成时间一 招标及合同1 发电消防合同 督促总部审批 2010.6.28 资料整理2完成进度款等资料的签订工作 2010.6.28 整理增项立项审批表继续整理及编
价格： 6.80豆元 大小：30.5K页码：3页时间：2013-06-29浏览：2
xls 5x9[工作计划]3产品审核计划及记录
5x9[工作计划]3产品审核计划及记录/>
株洲齿轮有限责任公司<br />
产品审核检验计划及记录<br /> QR8.2-025<br /> 产品名称 产品型号 5T18H变速器 审核组长 审核日期 审核员 版本日期 编 号<br />
变速器总成及零部件记录 检验计划<br />
抽样数量 第 页<br />
结果记录表<br /> 检测器具 不合 格等 级<br />
检验顺序<br />
检测特性<br />
额定值<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
10<br />
FP QKZ<br />
201 202 203 204 205 206 301<br />
包装<br />
与包装文件要求相一致 外包标识 内包标识　 包装无破损 生产日期 外观<br />
目测 目测 目测 目测 目测 目测 目测<br />
B/C B/C B/C C/B C/B C/B C/B<br />
外观<br />
毛刺、碰伤、锈蚀 无裂纹<br />
302<br /> 401 402 403 404 405 406 407 408<br /> 几何尺寸<br />
目测<br />
A<br />
株洲齿轮有限责任公司<br />
产品审核检验计划及记录<br /> QR8.2-025<br /> 产品名称 产品型号 5T18H变速器 审核组长 审核日期 审核员 版本日期 编 号<br />
变速器总成及零部件记录 检验计划<br />
抽样数量 第 页<br />
结果记录表<br />
409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 501<br /> 物理实验<br />
株洲齿轮有限责任公司<br />
产品审核检验计划及记录<br /> QR8.2-02
价格： 10.00豆元 大小：41.5K页码：1页时间：2011-08-07浏览：0
xls 某某经开区ISO工作计划、程序文件及工作规范修编计划
阶段序号 项目 相关文件计划进度1 准备工作阶段《工作小组任命文件》 贯标处0集中清理了现有体系文件及清单贯标处确定新组织机构图贯标处2 《初始状况调研报告》 2选择有代表性的部门访问工作现场至策划质
价格： 4.00豆元 大小：63.5K页码：6页时间：2010-08-08浏览：0

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