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doc ij6[电影/电视剧]企业所得税法经典例题
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企业所得税法 考点精析及经典例题 [考点一] 企业所得税纳税义务人 在中华人民共和国境内，企业和其他取得收入的组织(以下统称企业)为所得税的纳税人，依 照本法的规定缴纳企业所得税。个人独资企业、合伙企业不适用本法。 1．居民企业 所称居民企业，是指依法在中国境内成立，或者依照外国(地区)法律成立但实际管理机构在 中国境内的企业。 企业，包括依照中国法律、行政法规在中国境内成立的企业、事业单位、社会团体，企业包 括国有、集体、私营、联营、股份制企业、外商投资企业、外国企业，以及生产经营所得和 其他所得的其他组织等。 2．非居民企业 非居民企业，是指依照外国(地区)法律成立且实际管理机构不在中国境内，但在中国境内设 立机构、场所的，或者在中国境内未设立机构、场所，但有来源于中国境内所得的企业。 （1）管理机构、营业机构、办事机构； （2）工厂、农场、开采自然资源的场所； （3）提供劳务的场所； （4）从事建筑、安装、装配、修理、勘探等工程作业的场所； （5）其他从事生产经营活动的机构、场所。 非居民企业委托营业代理人在中国境内从事生产经营活动的， 包括委托单位或者个人经常代 理人被视为非居民企业在中国境内设立的机构、场所。 [政策要点] 注册地和实际管理机构 [例题 1·单选题] 下列独立经营核算的企业或单位，不属于企业所得税的纳税人的有（ ） 。 A．私营公司 B．合伙企业 C．中外合资经营企业 D．股份制企业 [答案] B [解析] 合伙企业缴纳个人所得税 [例题 2·多选题] 依据企业所得税法的规定，判定居民企业的标准有（ ） 。 A．登记注册地标准 B．所得来源地标准 C．经营行为实际发生地标准 D．实际管理机构所在地标准 [答案] AD [考点二] 征税对象与所得来源地 1．征税对象 征税对象是是纳税人生产经营所得、其他所得和清算所得。 （1）居民企业应当就其来源于中国境内、境外的所得缴纳企业所得税。 （2）非居民企业在中国境内设立机构、场所的，应当就其所设机构、场所的来源于中国境 内的所得，以及发生在中国境外但与其所设机构、场所有实际联系的所得，缴纳所得税。 上述两项适用 25%的所得税税率。 （3）非居民企业在中国境内未设立机构、场所的，或者虽设立机构、场所没有实际联系的， 当就其来源于中国境内的怕是缴纳企业所得税。该所得适用 10%的企业所得税税率。 上述实际联系，是拽非居民企业在中国是内设
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一：在电脑软件上把人事资填写完整：（所有信息填写完整之后都可以随意做修改的） 报表)选择您要查看报表的日期，此日期必须要是开始分析的日期段内选择您 1371729 4239 第一章系统功能特性?2 第
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