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doc 费用报销管理制度
XXXX报销管理制度 为了使各项财务支出有章可循，各级人员对各种开支的审批及权限明了，同时为了加强公司的财务预算管理，并做到各项收支严格遵循财务制度，特制定以下规定（该制度适用于公司各部门员工）。 1
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ppt 费用报销流程PPT
前言在日常工作中，部分员工对财务知识比较欠缺，对公司财务报销流程及报销规定不太了解，出现报销单据不规范、报销内容不明确等情况，给公司财务部及相关部门工作带来不必要困扰。对原始单据的要求财务报销财务报销
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xls 公司管理费用明细表
管理费用登记表　　　年　　　月份日期凭证号摘要 工资 员工福利费 社保费 税款 折旧 物业费用 业务销售费用 办公费用 低值易耗品 招聘费 租金管理费 水电费 其他 招待费 交通报销 广告宣传 其他
价格： 4.00豆元 大小：106.0K页码：24页时间：2010-09-18浏览：0
xls [经济/管理]物业营业费用明细表
tmx[经济/管理]物业营业费用明细表/>
2011年检察院小区营业费用明细表<br /> 项目 月份 1-6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 6700.00<br /> 工资 保洁费 电话费 劳保费 运费 汽油费 材料费 其他费 广告费 办公费 修理费 垃圾费 合计<br />
4300.00 800.00 800.00 800.00<br />
4300.00 800.00 800 800<a name="page"></a>
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价格： 10.00豆元 大小：84.5K页码：11页时间：2011-11-11浏览：0
doc [经济/管理]费用报销管理制度1
1is[经济/管理]费用报销管理制度1

费用借支、报销管理规定 费用借支、报销管理规定 借支
1 目的 根据公司实际情况，为明确责权，加强资金管理，理顺日常财务帐务管理程 序，特制定本规定。 2 范围 本规定适用于公司总部和各生产部 3 员工借支 3·1 员工借支范围和条件 3·1·1 借支范围仅限于员工生病等非工作用途急需的开支而又未到公司发放 工资的前提下， 员工最高借支金额限于当月工资金额的 70%以内。 当月期间内仅 限借支一次，非因特殊情况不得重复借支。 3•1•2 所有新进员工因生活费用等需要借支的，必须工作 15 天以上，由直接 上级证明，经厂长审核签字后，出纳方可借支。每人限借支一次/月，金额限定 在 300.00 元以下（含 300.00 元） 。已经领取工资 15 天以内的，原则上不再提供 生活费用和其它事项的借支。 3•1•3 工伤员工住院治疗的医疗费用由公司支付，工伤门诊治疗的借支必须 以医疗缴款单为依据，并冲减原有借款。住院期间的生活费用借额以医院出具的 住院或养伤期限届定，借额应小于本人工资标准，特殊情况须报财务部批准。 3•1•4 采购人员借支，以所采购当批次零星物资需金额在 5000 元以内的按次 借款，必须依据申购计划，经厂长签字审批，出纳审核后方可支取；凡一次性采 购 5000.00 元以上物资的须报请供应部采购<a name="page"></a>
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doc [经济/管理]费用报销流程
[经济/管理]费用报销流程

编号：XT-1210-01

费用报销流程
□通知 □通报 □纪要 ■制度 □计划

页次：1/2 版本别：A0

会签人签字

为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理 控制费用支出，特制定本制度。本制度适用公司全体员工。 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将借款流程及各项费用的财务报销制度 和报销流程制订如下。 第一条 借款流程 (一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不 得涂改）。 (二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务复核→总经理审批。 (三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。 第二条：各项费用报销的制度和报销流程 （一）加油：公司车辆、商品车加油需到办公室开加油申请单并注明车架号，将加油申 请单附在油票后报销，否则不予报销，不接受补单！次月 5 日前结算，过时不予报销！ (二) 餐费：厂家来人或公司宴请客人前需要请示总经理并到办公室开餐费申请单并注明 事由、用餐人员姓名、客人电话，将餐费申请单附在发票后面报销，开发票时需要酒店用餐 明细（菜单及酒水明细），酒店印章不清晰不予报销，不接受补单！次月 5 日前结算，过时 不予报销！ （三）送用户装饰及保养：
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pdf 工业经济--PDCA循环法在费用管理中的应用
"##$／!／总第"%&期PDCA循环法在费用管理中的应用张雪玲PDCA循环法是质量管理中的一种方法,运用PDCA循环法来预测、控制和考核费用,既符合经营管理工作本身的规律性,也具有讲究实效、解决问题
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doc [经济/管理]PDCA循环法在费用管理中的具体应用分析
h7n[经济/管理]PDCA循环法在费用管理中的具体应用分析/>
PDCA 循环法在费用管理中的具体应用分析 循环法在费用管理中的具体应用 应用分析<br /> PDCA 循环法是质量管理中的一种方法,运用 PDCA 循环法来预测、控制和考核费用,既符合经营管理工作 本身的规律性,也具有讲究实效、解决问题的特点。一般来说,运用 PDCA 循环法来控制管理费用可分为四个阶 段八个步骤。 一、第一阶段:计划(Plan) 第一阶段:计划(Plan) 1.制定管理费用各项指标的计划 1.制定管理费用各项指标的计划 企业需要结合近几年企业管理费用实际支出的情况,分析管理费用支出的现状,给予实事求是的评价,找 出管理部门费用支出中存在的问题和取得的成绩。 由于管理费用的项目较多,而且许多费用项目的金额很难加以准确地确定,因此,要想找出管理费用控制 当中存在的问题,就应结合近几年管理费用项目支出的实际数额,根据这些数额进行分析,从而评价企业管理 费用的情况。 经过分析,应找出工作中的成绩和存在的问题,将这些问题经过归纳整理后分解成为不同的类别, 以便于进行下一步工作时借鉴。 会计部门是管理费用控制的关键责任单位,而查找管理费用控制中存在的问题实际上就是对自己工作的 监督,这需要一定的勇气和职业道德。为了能更加客观和公正地查明管理费用控制中存在的问题,在以会计部 门为主的同时,要<a name="page"></a>
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价格： 10.00豆元 大小：293.0K页码：4页时间：2011-10-21浏览：0
doc [经济/管理]公司费用报销管理制度001
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财务报销制度<br /> 3、单据报销规定填写和粘贴方法： A、填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。 B、粘贴注意事项：将各类车标按面额的大小分类粘贴，并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。 费用报销单 A、填写内容按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费等（不含差旅费）。 B、粘贴注意事项：原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说明情况。或以其它票据充抵，但需要票 据背面注明情况。 C、充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。<br />
第二部分 借支管理规定及借支流程 第四条 借款管理规定 (一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回 5 个工作日内办理报销还款手续。 (二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三) 各项借款金额超过 5000 元应提前一天通知财务部备款。 (四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否 则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在 5 个工作日内办理销帐手续。 (五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从<a name="page"></a>
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doc [经济/管理]费用报销管理制度
[经济/管理]费用报销管理制度

工作人员差旅开支规定及招待费用报销规定（修正稿试行） 工作人员差旅开支规定及招待费用报销规定（修正稿试行） 招待费用报销规定 试行
一、 为规范公司员工公务出差及交际应酬的管理，特制定本规定。 二、 本公司从业人员因公务需要出差时，应事先填写《出差申请单》，履行相 应报批手续，领取差旅费用。 三、 本公司工作人员因公务需要出差时，差旅费按本规定报销。出差的判断标 准为是否离开员工的长期工作地点。 四、 工作人员出差期间的交通费报销标准： 1、公司总经理、副总经理出差或处理特急事件出差经总经理批准的人员可 享受坐飞机待遇， 2、一般工作人员出差均乘坐火车硬卧或长途汽车卧铺。 3、工作人员出差期间的车船费（公共汽车票、船票、火车票、飞机票等） 应按差旅开支规定及总经理批示如实报销，但不能绕道乘坐车船，不能租用 高级轿车。 4、市内出差的工作人员，应申请派车，申请用车未获批准，尽量选择搭乘 公共汽车，确须搭乘的士的，须经部门负责人同意。报销时，报销凭证须由 派车人认可，必须详细注明原因、出发地及目的地；实付金额低于票面金额 时，按实付金额报销。车费如比正常票价高出的部分由本人负担。 五、 住宿费报销标准: 费用标准 疆内 县级（含以上
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