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内控
手册之薪酬
管理
流程
控
制矩阵
薪酬管理流程控制矩阵风险编号控制目标 风险描述 控制措施 检查资料 对应制度R-RL0901 每次 岗位说明书 人工控制R-RL0902 外部薪酬调查 每次 薪酬管理制度 人工控制R-RL0903 每
价格: 10.00豆元
大小:11.84K
页码:1页
时间:2016-08-02
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酒店
管理内控
合同
管理内控
矩阵——集团项目合同
管理内
部
控
制矩阵
管
...
3酒店管理内控合同管理内控矩阵——集团项目合同管理内部控制矩阵管理子流程 控制目标 风险描述 企业内部控制基本规范、应用指引和解读相关要求 标准化控制T1 R1 高T2 确保签订符合公司利益的合同。R
价格: 10.00豆元
大小:27.4K
页码:3页
时间:2017-09-09
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酒店
管理内控
集团
内控
管理
——集团
内
部
控
制
控
制目标及矩阵
管理
20...
2酒店管理内控集团内控管理——集团内部控制控制目标及矩阵管理风险编号 风险描述 关键控制措施 不相容职务 控制活动类型 对应制度 控制痕迹预防型 组织与职责管理程序 集团公告及红头文件预防型 组织与职
价格: 10.00豆元
大小:16.81K
页码:2页
时间:2017-11-05
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中央企业
内控
评价矩阵
使用说明1.表间已建立连接关系,请勿随意更改表格顺序;2.企业名称在目录中输入,各表自动过入;3.表中绿色部分为自动计算,请勿手工输入数字;4.基本指标参考权重为国资委给出的参考值,请勿改动;5.基本
价格: 5.60豆元
大小:256.0K
页码:41页
时间:2011-11-15
浏览:2
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中央企业
内控
评价矩阵
使用说明1.表间已建立连接关系,请勿随意更改表格顺序;2.企业名称在目录中输入,各表自动过入;3.表中绿色部分为自动计算,请勿手工输入数字;4.基本指标参考权重为国资委给出的参考值,请勿改动;5.基本
价格: 10.00豆元
大小:227.0K
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时间:2014-10-24
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酒店
管理内控
内控
手册业务流程表——租赁收入
管理
2017(叶予舜)
2酒店管理内控内控手册业务流程表——租赁收入管理步骤 控制点 管理控制要件 管理控制权责 检查提示年度租赁计划及批件 ——资产租赁方案 ——会计记录,发票——对账、复核分离 ——催款记录,催款措施 —
价格: 10.00豆元
大小:17.35K
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时间:2017-03-05
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酒店
管理内控
集团
内控
管理
(模板)——集团
内
部
控
制权责指引2019(叶...
4酒店管理内控集团内控管理(模板)——集团内部控制权责指引主办部门 主办部门负责人职责1 销售计划审定 销售 编制计划 生产、财务2 销售价格确认 销售 核实情况,提出意见或方案 财务3 赊销方案的审
价格: 10.00豆元
大小:20.32K
页码:4页
时间:2017-11-05
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酒店
管理内控
集团固定资产
内控
——集团固定资产
管理内
部
控
制评估...
4酒店管理内控集团固定资产内控——集团固定资产管理内部控制评估表业务环节 序号 容制度健全情况制度执行情况有无制度制度内容的完整性有 基本完整按总部财务部下发的固定资产管理制度执行2 是否建立定期的各
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大小:15.6K
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时间:2017-06-24
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酒店
管理内控
资金活动
内
部
控
制调查表——集团项目开发财务
内控
管
...
8酒店管理内控资金活动内部控制调查表——集团项目开发财务内控管理序号 控制环节及控制点调查 备注一 一、资金收支计划12 询问资金计划是否列明详细的支出事项,并备注预计的支出时间,重大项目是否附报相关
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大小:26.41K
页码:8页
时间:2018-01-04
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酒店
管理内控
财务报告编制
内控
管理
——集团项目开发财务报告编制...
2酒店管理内控财务报告编制内控管理——集团项目开发财务报告编制内控管理步骤 控制点 管理控制要件 管理控制权责 检查提示11.1 参见《权责指引》1.2工作布置或会议记录 ——22.1清查盘点、监盘分
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大小:22.63K
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时间:2017-11-29
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