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约有3022篇，以下是第 21 - 30篇
xls 内部控制流程图.xls
33供应科仓库 车间 财务科 符号说明： 30 采购与付款循环内部控制流程图 供应单位送来发票业务起点 存档 合并文件发 票21 收料通知单N盘存表领料单汇总 领料单发 票收料通知单21 收料单N1盘
价格： 10.00豆元 大小：121.03K页码：9页时间：2017-05-25浏览：0
xls 内部控制流程图.xls
33供应科仓库 车间 财务科 符号说明： 30 采购与付款循环内部控制流程图 供应单位送来发票业务起点 存档 合并文件发 票21 收料通知单N盘存表领料单汇总 领料单发 票收料通知单21 收料单N1盘
价格： 10.00豆元 大小：121.03K页码：9页时间：2017-05-25浏览：0
xls FC4 人事与工薪业务流程内部控制有效性测试
序号测试流程 索引号12 FC4-R13 FC4-R24 FC4-R35 FC4-R4目录控制测试-员工聘用与离职控制测试-工时审核控制测试-工资计提与分配控制测试-工资支付人员变动通知单（新聘用或离
价格： 10.00豆元 大小：62.0K页码：9页时间：2018-10-19浏览：0
xls 整体层面的内部控制调查表
不适用评价控制环境风险评估是否具有评估各类风险的重要性规划？是否采取适当的方法预警产生风险的可能性？是否制定应用于整个项目执行和实施范围内的风险评估程序？是否存在应对风险所需的资源，并且制定获取必要资
价格： 10.00豆元 大小：19.0K页码：2页时间：2017-08-13浏览：0
xls 企业内部控制表格.xls
内控目标1保证经营合法合规内控特点根据新情况随时发展完善2 资产安全 需全体员工参与3 财务信息真实完整 表现为相互制约4 提高经营效率效果 难以避免全部风险5 促进战略发展内控原则1 全面性 覆盖全
价格： 10.00豆元 大小：54.01K页码：7页时间：2017-03-19浏览：2
xls 内部控制流程图.xls
33供应科仓库 车间 财务科 符号说明： 30 采购与付款循环内部控制流程图 供应单位送来发票业务起点 存档 合并文件发 票21 收料通知单N盘存表领料单汇总 领料单发 票收料通知单21 收料单N1盘
价格： 10.00豆元 大小：121.04K页码：9页时间：2017-02-10浏览：0
xls 企业财务制度
课程码课程名称 分类号 教材名称 订购数 编作者 出版社 版次 适用专业 参考价kcdm kcmc fh jcmc dgs bzz cbsmc bc syzy sjZ0001 ZW401 22.00Z
价格： 10.00豆元 大小：904.5K页码：36页时间：2012-04-03浏览：0
xls 财务管理制度-财务授权一览表
财务授权权限一览表经济业务金额 相关部室 主管副总裁 财务部经办人 财务部主管 财务总监 总裁 董事会 相关规定采购、工程项目合同订立和付款申请 批准 审核 审核2,3,6申请 批准 审核 审核 批准
价格： 3.00豆元 大小：22.0K页码：2页时间：2010-05-29浏览：0
xls 中石化内部控制体系权限指引.xls
2008年D1－1中国石油化工股份有限公司权限指引 授权级别执行部门1 3.13.2 6.1会签部门或复核岗位股东大会董事会 董事长 总裁办公会 总裁生产经营管理部 年度生产经营计划 季度生产经营计划
价格： 10.00豆元 大小：132.01K页码：5页时间：2017-05-18浏览：0
xls 中石化内部控制体系权限指引.xls
2008年D1－1中国石油化工股份有限公司权限指引 授权级别执行部门1 3.13.2 6.1会签部门或复核岗位股东大会董事会 董事长 总裁办公会 总裁生产经营管理部 年度生产经营计划 季度生产经营计划
价格： 10.00豆元 大小：132.01K页码：5页时间：2017-05-23浏览：0

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