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费用报销流程 采购与付款流程[流程图]
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费用报销流程申请人财务部 部门经理/分管副总 董事会/总经理出差申请表机打小票发票填写出差申请表现金报销单审核审核是否预算内审核是否按审批权限特殊决议驳回费用报销批准否决否决批准出 款批准批准否决否决
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费用报销流程图
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财务费用报销流程图
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费用报销流程及注意事项1
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费用科目填报单据 审批流程 费用标准 注意事项差旅费礼品等发票类型与出差相关的交通费、住宿费等《 有限公司出差审批单》、《 有限公司差旅费报销单》单笔＜4000：部门负责人综合财务部负责人（综合、财务
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酒店管理财务费用报销——集团财务管理办法费用报销流程及注意事项...
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酒店管理财务费用报销——集团财务管理办法费用报销流程及注意事项费用科目 发票类型 填报单据 审批流程 费用标准 注意事项差旅费业务招待费 餐费、食品等与出差相关的交通费、住宿费等《 地产有限公司出差审
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公司员工费用报销单模板.xls
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07.费用报销流程
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威奥轨道集团管理手册文件编号VA-FI-007版本号 A.0 费用报销流程发放日期 2009.4.1——财务部流程 流程说明 使用表单参与部门集团 工厂研发 项目 经营 ERP 人力 财务 综合 技术
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费用报销流程.xls
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最新公司费用报销流程图 (1)
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经部门主管审核、签字的《费用报销单》交财务部预审《费用报销单》符合规定并填制正确性、完整性等签字经财务会计、总经办审核、签字的《费用报销单》交财务部复审 经财务主管复审后交给出纳出纳凭审批手续齐全的《
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出差费用报销流程
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