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酒店管理集团 担保
业务
——酒店集团内部
控制
有效性评价表2017(叶予...
3酒店管理集团担保业务——酒店集团内部控制有效性评价表序号 工作环节 关键控制点 内控要素 被评价内容1 制度管理 内部环境 企业是否制定了担保业务的政策及相关管理制度?2调查评估与审批资信调查和风险
价格: 10.00豆元
大小:25.51K
页码:3页
时间:2017-03-22
浏览:1
xls
采购、生产、
销售
内部
控制
流程图.xls
采购系统内部控制流程图编号仓储 采购 货物验收 财务 说明:12345678910111213141516171819201、仓储部门根据使用部门申请,提出请购单;2、请购单经有权限领导授权;3、采购
价格: 10.00豆元
大小:72.5K
页码:3页
时间:2017-03-20
浏览:0
xls
销售业务
工作总结模板
销售业务工作总结模板
价格: 6.00豆元
大小:15.5K
页码:5页
时间:2014-01-04
浏览:0
xls
销售业务
工作总结模板
销售业务工作总结模板,销售工作总结ppt模板,工作总结ppt模板,工作总结模板,工作总结ppt模板下载,年度工作总结ppt模板,周工作总结模板,工作总结格式模板,个人年度工作总结模板,2015工作总结ppt模板
价格: 10.00豆元
大小:15.5K
页码:5页
时间:2015-03-26
浏览:0
xls
面料
销售业务
管理流程
面料销售业务管理流程HLD-CO-WI-31-106-0-0912业务拓展客户咨询成本核算表报价跟踪与市场分析样品确认购销合约及购销合同信息交流单大货进度与品质确认收款通知单及发货申请否 是出纳登记情
价格: 10.00豆元
大小:54.01K
页码:1页
时间:2015-06-12
浏览:0
xlsx
酒店管理风险
销售
风险分析——项目
销售
前风险预
控制
评估节点2018...
3酒店管理风险销售风险分析——项目销售前风险预控制评估节点专业 类别 内容 常见表征 关注重点 评估方法 主导部门 配合部门 备注案名查询 名称重复、相近 确定案名前进行工商查询、注册,规避法律风险相
价格: 10.00豆元
大小:19.09K
页码:3页
时间:2017-09-17
浏览:0
xlsx
酒店管理内
控
销售
管理矩阵——集团项目
销售
内部
控制
矩阵管理2018...
4酒店管理内控销售管理矩阵——集团项目销售内部控制矩阵管理子流程 控制目标 风险描述 企业内部控制基本规范、应用指引和解读相关要求 标准化控制T1 R1 高T2 R2 高T3 R3 中T4 R4 高T
价格: 10.00豆元
大小:38.21K
页码:4页
时间:2017-09-07
浏览:1
xls
供应商
控制
程序
HHI贵州华森采绿矿泉水有限公司文件编号 HHI/GZ-SP-20程序文件版本号 A修改号 0标题 供应商控制程序 页码使用部门 编制 审核 批准日期 日期 日期保证在采购过程,能对供方进行有效控制,
价格: 5.00豆元
大小:22.5K
页码:2页
时间:2018-06-12
浏览:1
xls
文件
控制
流程
HHI文件编号HHI/GZ-SP-01程序文件版本号 A修改号 0标题 文件控制程序 页码使用部门 编制 审核 批准日期 日期 日期 HHI/GZ XXHHI/GZ SP XX HHI/GZ QP X
价格: 10.00豆元
大小:69.5K
页码:7页
时间:2018-06-12
浏览:2
xls
工时
控制
管理
餐厅:有效月份:时段 市场标准 餐厅调整外 场收银服务 品管豆浆 油条 吧台洗碗早餐0 1701-800 110010 121011 132012 143013 154014 180015 19201
价格: 11.00豆元
大小:92.5K
页码:10页
时间:2018-08-21
浏览:2
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