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企
业
各税种
风险点
提示对照手册.xlsx
企业各税种风险点提示对照手册序号税收风险类别 具体税收风险描述 风险识别和核查方法 涉及的会计科目 税收政策依据 是否可能存在风险(请填“是”或“否”)123 其他业务收入等456 《企业所得税法实施
价格: 10.00豆元
大小:64.65K
页码:8页
时间:2017-05-18
浏览:1
xls
内控
体系梳理·初稿
一级流程二级流程 三级关注点 四级关注点 相关制度 流程指引负责部门及岗位实施部门 分(子)公司组织架构组织机构架设企业的重大决策、重大事项、重要人事任免及大额资金支付业务等,应当按照规定的权限和程序
价格: 10.00豆元
大小:543.5K
页码:6页
时间:2018-12-21
浏览:0
xlsx
内控
系统流程
序号流程名称 流程起点 发起人 流程终点 是否到董事长 说明1 《出差申请单》 员工申请 员工 人事行政部备案 《电子设备采购申请报告》员工申请 员工 人事行政部备案 根据经营计划预算外3《代金券申请
价格: 10.00豆元
大小:30.27K
页码:6页
时间:2017-04-20
浏览:0
xls
内控
评价收集资料清单
备注要求 实际资料名称 备注58 补,中介提供模板2017-4-52 开展内控专题培训的通知、培训材料 2017-4-53风险评估报告 待建电子版 若有审批,请附审批签字页复印件 2017-4-54
价格: 10.00豆元
大小:49.0K
页码:4页
时间:2018-10-23
浏览:0
xls
集团
内控
检查表
页被检查单位:检查日期: 日检查项目检查内容 检查方法及判断标准判 断备注(明细)是 否一、资产项目1 货币资金做说明:?检查金额:?2 发票 账实相符3明细表详细说明,上报核对结果上报对账结果上报对
价格: 10.00豆元
大小:35.5K
页码:2页
时间:2017-12-05
浏览:0
xls
内控
标准表新20080815
作业文件标题内控标准序号致命 严重 轻微CR MA MI1 工件不符合图纸尺寸要求 拉伸裂开(影响外观)10 拉伸起皱 11 工件崩口 12 13严重凹凸(影响产品外观且不可维修) 14 工件有模纹现
价格: 10.00豆元
大小:210.5K
页码:26页
时间:2017-05-14
浏览:0
xls
10q
中
央企
业
内控
评价矩阵
使用说明1.表间已建立连接关系,请勿随意更改表格顺序;2.企业名称在目录中输入,各表自动过入;3.表中绿色部分为自动计算,请勿手工输入数字;4.基本指标参考权重为国资委给出的参考值,请勿改动;5.基本
价格: 10.00豆元
大小:228.0K
页码:41页
时间:2011-03-30
浏览:1
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酒店管理
内控
前台
内控
——前台
内控
表单目录2017(叶予舜) .xl...
36酒店管理内控前台内控——前台内控表单目录编号 表单名称 备注FO-1 前台交接班记录FO-2 宾客意见记录FO-3 对讲机领用记录表FO-4 钥匙领用记录表FO-5 发票登记表 如是定额发票,记录
价格: 10.00豆元
大小:84.14K
页码:36页
时间:2017-05-17
浏览:0
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酒店管理
内控
前台
内控
——前台
内控
表单目录2018(叶予舜) .xl...
36酒店管理内控前台内控——前台内控表单目录编号 表单名称 备注FO-1 前台交接班记录FO-2 宾客意见记录FO-3 对讲机领用记录表FO-4 钥匙领用记录表FO-5 发票登记表 如是定额发票,记录
价格: 10.00豆元
大小:84.14K
页码:36页
时间:2017-05-25
浏览:0
xls
销售管理
内控
流程图.xls
销售管理内控流程图.xls销售,营销,管理,XLS,营销管理,流程图,xls
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大小:829.5K
页码:20页
时间:2017-04-08
浏览:2
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向豆丁求助:有没有
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