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BH-1、BH1-1
内部控制
审计沟通函
与治理层就内部控制重大缺陷和重要缺陷进行沟通的函重大缺陷 重要缺陷 本沟通函仅供贵公司董事会、审计委员会、管理层或内部相关人员使用,未经我们书面同意,其他第三方不得使用。x 年12月31 日的财务报表
价格: 10.00豆元
大小:22.59K
页码:3页
时间:2018-10-19
浏览:0
xlsx
酒店管理风险 风险与
内部控制
体系建设计划——集团项目开发风险
内
...
2酒店管理风险风险与内部控制体系建设计划——集团项目开发风险内控阶段编号 工作阶段 关键工作任务 工作内容风险与内控体系建设项目准备1.1 成立风险与内部控制实施小组 建立风险与内控实施项目组,明确实
价格: 10.00豆元
大小:16.06K
页码:2页
时间:2018-04-25
浏览:0
xls
实验室
内部
质量
控制
计划表
实验室内部质量控制计划表质控时间质控项目 质控目的 质控途径 所用仪器 质控形式质控 人员质控 负责人质控 结果
价格: 2.00豆元
大小:16.5K
页码:1页
时间:2014-03-14
浏览:0
xls
1534 人事与工薪循环
内部控制
了解及测试
人事与工薪循环目录被审计单位名称:宁波博格思拓普汽车部件有限公司 会计报表期间: 2016/1/1-2016/12/31序号 内容 是否适用 编制人 编制日期 复核人 复核日期 索引号1 了解内控审计
价格: 8.00豆元
大小:188.0K
页码:7页
时间:2017-11-04
浏览:2
xls
采购、生产、销售
内部控制
流程图.xls
采购系统内部控制流程图编号仓储 采购 货物验收 财务 说明:12345678910111213141516171819201、仓储部门根据使用部门申请,提出请购单;2、请购单经有权限领导授权;3、采购
价格: 10.00豆元
大小:72.5K
页码:3页
时间:2017-03-20
浏览:0
xls
内部控制
流程图(XLS,8个工作表)
无忧商务网()百万管理资料下载平台33供应科 仓库 车间 财务科 符号说明: 30 采购与付款循环内部控制流程图 供应单位送来发票业务起点 存档 合并文件发 票21 收料通知
价格: 6.00豆元
大小:443.0K
页码:10页
时间:2017-03-21
浏览:3
xls
00-企业
内部控制
配套指引-个人整理excel版
指引类型类型 序号 名称 定义 指引的目的 主要风险1 组织架构2 发展战略3 人力资源4 社会责任5 企业文化6 资金活动 指企业筹资、投资和资金营运等活动的总称。7 采购业务 购买物资(或接受劳务
价格: 10.00豆元
大小:33.5K
页码:2页
时间:2017-09-04
浏览:0
xlsx
酒店管理
内
控
集团
内
控
管理——集团
内部控制
控制
目标及矩阵管理20...
2酒店管理内控集团内控管理——集团内部控制控制目标及矩阵管理风险编号 风险描述 关键控制措施 不相容职务 控制活动类型 对应制度 控制痕迹预防型 组织与职责管理程序 集团公告及红头文件预防型 组织与职
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大小:16.81K
页码:2页
时间:2017-11-05
浏览:0
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酒店管理风险 企业
内部控制
及风险评估——集团企业风险管理及
控制
...
4酒店管理风险企业内部控制及风险评估——集团企业风险管理及控制控制目标 风险描述 访谈要点 标准化控制风险评估的职能体系R1 中风险信息的收集和识别R2 高R3 风险评估工作计划的编制和审批风险编号风
价格: 10.00豆元
大小:116.42K
页码:4页
时间:2018-02-10
浏览:0
xlsx
酒店管理合同
内部控制
标准——合同管理
控制
参照标准2018(叶予舜)...
2酒店管理合同内部控制标准——合同管理控制参照标准内部控制标准流程 控制编号 控制标准总体控制合同的订立 合同签订应在授权范围内,由相关授权人员执行签署工作。如需超越权限签订合同须办理授权手续。应明确
价格: 10.00豆元
大小:55.05K
页码:2页
时间:2017-10-18
浏览:1
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向豆丁求助:有没有
内部控制之
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