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正荣地产权责手册-13审计管理
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关键事项判定条件子公司 地产总部 集团备注1 年度审计监察计划1.1 年度审计监察计划的编制 经济责任审计2.1审计立项 2.2发送审计通知书、审计实施 2.3 审计小组成员会签，组长签发2.4审计报
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审计文书送达回证
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审计文书送达回证审计文书送达回证审计文书送达回证
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审计监察部经理岗位绩效考核表xls
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审计监察部经理岗位绩效考核表指标类别指标名称 信息来源 权重 评价标准 评分领导满意度直接上级10%40%极为出色出色合格不理想差直接上级 30%极为出色出色合格不理想差直接上级 30%极为满意很满意
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表报模块表证单书[审计基本流程图].xls
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企业所得税专项审计业务约定书
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索引号：Z10本业务约定书确认（以下简称委托方）委托苏州金鼎会计师事务所有限公司（以下简称受托方对） （被审核单位）的2006年度应缴企业所得税额进行审核。现将双方的责任及有关事项约定如下：一、 委托
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表报模块表证单书[审计基本流程图].xls
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年度审计计划编制标准
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合計0.090.05 0.27 0.14 0.22 0.23 稽核缺失次數會計師查核缺失排程作業 3.59 v託外加工作業3.85 3.00製造作業 3.97 3.00品質管制作業 3.97 3.00
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审计专员岗位绩效考核表
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审计报表附表-资产负债表（甲）
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审计报表附表-资产负债表（甲）
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