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xls 中石化内部控制体系权限指引.xls
2008年D1－1中国石油化工股份有限公司权限指引 授权级别执行部门1 3.13.2 6.1会签部门或复核岗位股东大会董事会 董事长 总裁办公会 总裁生产经营管理部 年度生产经营计划 季度生产经营计划
价格： 10.00豆元 大小：132.02K页码：5页时间：2017-05-24浏览：0
xlsx BH-1、BH1-1 内部控制审计沟通函
与治理层就内部控制重大缺陷和重要缺陷进行沟通的函重大缺陷 重要缺陷 本沟通函仅供贵公司董事会、审计委员会、管理层或内部相关人员使用，未经我们书面同意，其他第三方不得使用。x 年12月31 日的财务报表
价格： 10.00豆元 大小：22.59K页码：3页时间：2018-10-19浏览：0
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xlsx 各项财务制度目录
各项财务制度目录各项财务制度目录各项财务制度目录
价格： 10.00豆元 大小：13.34K页码：2页时间：2024-01-22浏览：2
xls 财务成本控制（含预算管理）主管绩效考核表
财务成本控制（含预算管理）主管绩效考核表被考评对象部门 职务 综合得分考评负责人 考评时间 填表时间等级考核项目 权重（分） 指标具体内容及定义 备注自我评分 同事评分 领导评分5成本控制体系完善 5
价格： 7.00豆元 大小：35.0K页码：2页时间：2023-05-23浏览：0
xlsx 酒店管理风险 风险与内部控制体系建设计划——集团项目开发风险内...
2酒店管理风险风险与内部控制体系建设计划——集团项目开发风险内控阶段编号 工作阶段 关键工作任务 工作内容风险与内控体系建设项目准备1.1 成立风险与内部控制实施小组 建立风险与内控实施项目组，明确实
价格： 10.00豆元 大小：16.06K页码：2页时间：2018-04-25浏览：1
xls 实验室内部质量控制计划表
实验室内部质量控制计划表质控时间质控项目 质控目的 质控途径 所用仪器 质控形式质控 人员质控 负责人质控 结果
价格： 2.00豆元 大小：16.5K页码：1页时间：2014-03-14浏览：0
xls 1534 人事与工薪循环内部控制了解及测试
人事与工薪循环目录被审计单位名称：宁波博格思拓普汽车部件有限公司 会计报表期间： 2016/1/1-2016/12/31序号 内容 是否适用 编制人 编制日期 复核人 复核日期 索引号1 了解内控审计
价格： 8.00豆元 大小：188.0K页码：7页时间：2017-11-04浏览：1
xls 00-企业内部控制配套指引-个人整理excel版
指引类型类型 序号 名称 定义 指引的目的 主要风险1 组织架构2 发展战略3 人力资源4 社会责任5 企业文化6 资金活动 指企业筹资、投资和资金营运等活动的总称。7 采购业务 购买物资（或接受劳务
价格： 10.00豆元 大小：33.5K页码：2页时间：2017-09-04浏览：0

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