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出差费用报销流程
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出差费用报销流程
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10.00豆元
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费用报销审批单
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免费
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原始凭证-费用报销审批单
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费用报销审批单部门采购部 2009 日经手人事由 采购项目 金额 付款方式 备注涂料 76050.00 电汇运费 506.00 电汇合计 76556.00 公司领导审批意见 财务主管 部门领导 出纳
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4.88豆元
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2012年新版差旅报销费用明细表
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日期始终行程 应酬费 住宿费 其他 说明2012/10/23 常德 274 166 寄太原样品2012/10/24 350 富佳收账2012/10/28 常德 3502012/10/29 24 16
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8.80豆元
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原始凭证-费用报销审批单
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费用报销审批单部门采购部 2009 日经手人事由 进货退出项目 金额 付款方式 备注涂料 3042.00 电汇合计 3042.00 公司领导审批意见 财务主管 部门领导 出纳 经手人董斌董斌 刘牟企业
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9.80豆元
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工伤费用报销流程
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工伤费用报销流程??8,8,??,鈼
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公司员工费用报销单模板.xls
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出差费用报销流程
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费用报销审批单
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"费用报销流程"
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"费用报销流程""费用报销流程:"" 经办人员填写报销单据→部门负责人→副总经理→财务部复核→会计主管→ 总经理审批→财务部办理报销 "...
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