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GB15 长期应付款
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审定表项目名称账项调整重分类调整借方 贷方 借方 贷方 变动额 变动率合计 实质性分析程序分类别对长期应付款的合理性进行分析，是否与所了解到的被审计单位的实际情况相符。被审计单位:编制: 日期: 索引
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合同付款台账
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合同付款台账公司名称合同总价（元） 付款条件 付款时间 付款金额 发票金额 发票号 备注1 3,000,000.00 20%0.00 30%0.00 合计 3,000,000.00 付款次数成都恒源木
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费用报销流程 采购与付款流程[流程图]
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费用报销流程申请人财务部 部门经理/分管副总 董事会/总经理出差申请表机打小票发票填写出差申请表现金报销单审核审核是否预算内审核是否按审批权限特殊决议驳回费用报销批准否决否决批准出 款批准批准否决否决
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出勤通知单
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单位：安监部单位：安监部出勤情况 其中合计出勤情况 其中合计出勤 加班 节日值班 出勤 加班 节日值班栗宏文 栗宏文孙维壮 孙维壮李玉明 李玉明栗海斌 张文斌张文斌牛 军郭江雷郭江雷赵小刚 赵小刚连鹏
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就餐通知单
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就餐通知单
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发货通知单提货单
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发货通知单提货单
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设计变更通知单
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设计变更通知单编号工程名称 专业名称设计单位名称 容建设（监理）单位设计单位 施工单位表C2-3签字栏1.本表由建设单位、监理单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。2.涉及图纸修改的，必须注明应修改图
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出差通知单
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出差通知单
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用餐通知单
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用餐通知单
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生产通知单81818
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