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xls 中石化内部控制体系权限指引.xls
2008年D1－1中国石油化工股份有限公司权限指引 授权级别执行部门1 3.13.2 6.1会签部门或复核岗位股东大会董事会 董事长 总裁办公会 总裁生产经营管理部 年度生产经营计划 季度生产经营计划
价格： 10.00豆元 大小：132.01K页码：5页时间：2017-05-23浏览：0
xls 中石化内部控制体系权限指引.xls
2008年D1－1中国石油化工股份有限公司权限指引 授权级别执行部门1 3.13.2 6.1会签部门或复核岗位股东大会董事会 董事长 总裁办公会 总裁生产经营管理部 年度生产经营计划 季度生产经营计划
价格： 10.00豆元 大小：132.02K页码：5页时间：2017-05-24浏览：0
xlsx BH-1、BH1-1 内部控制审计沟通函
与治理层就内部控制重大缺陷和重要缺陷进行沟通的函重大缺陷 重要缺陷 本沟通函仅供贵公司董事会、审计委员会、管理层或内部相关人员使用，未经我们书面同意，其他第三方不得使用。x 年12月31 日的财务报表
价格： 10.00豆元 大小：22.59K页码：3页时间：2018-10-19浏览：0
xlsx 2016新版质量环境管理体系内部审核表
受审部门：审核日期：审核员： 陪审人员： 涉及条款 序号 涉及部门 审核内容 审核记录 审核判定6 品质部7 品质部8 品质部9 品质部10 品质部11 各部门21 各部门22 品质部23 品质部24
价格： 10.00豆元 大小：25.73K页码：5页时间：2017-05-14浏览：0
xls 内部&外部环境优势与劣势调查（工厂类模板）
分析参考优势 重要度 紧急度 合计 排名 劣势 重要度 紧急度 影响度 合计 排名5 1555 2545 12515 7535 4535 10025 12515 12515 12515 7535 10
价格： 9.00豆元 大小：40.0K页码：6页时间：2018-09-28浏览：0
xlsx 财务专题18-财务分析模型应用于行业特点：能源业（华电国际）
报表日期2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2016-12-31 变动比率 变动原因分析货币资金 310,255.90 295,329.90 552
价格： 8.00豆元 大小：37.17K页码：8页时间：2018-12-02浏览：0
xls 盘电公司-人力资源管理-风险控制矩阵
流程编号流程名称企业内部控制应用指引章节编号 控制描述 控制属性控制目标 风险 控制活动描述 相关制度HR 预防性 手工 每年 是工资计划HR-K11 预防性 手工 每年 是HR-K12检查性 手工
价格： 10.00豆元 大小：39.0K页码：1页时间：2016-01-27浏览：0
xls 盘电公司-销售业务管理-风险控制矩阵
流程编号流程名称企业内部控制应用指引章节编号 控制描述 控制属性企业内部控制应用指引的具体规定 控制目标 风险 控制活动描述 控制执行主体 规范标准 相关制度 主要输出文档销售计划 预防性手动 突发
价格： 10.00豆元 大小：39.0K页码：1页时间：2016-01-27浏览：0
xlsx 电商物流管理培训-双十一风险控制-20110928
风险控制风险点部门 风险描述 防范措施 应急预案 提出部门 责任部门 责任人到货计划的提前预告及准确性 仓储 关系到仓内人员工作安排及收货进度 加班加员 物流收货标准 仓储 收货迟缓，商品挤压，库存更
价格： 10.00豆元 大小：14.24K页码：2页时间：2017-07-08浏览：0
xls ERP实施进度表
项目内容参加人员 注意事项说明1 301客户初访预计项目负责人 讨论实施进度、项目组织、实施制度实际2 项目启动大会预计佳伦全体职员实际3 基本资料培训及各项编码原则说明讨论预计工程、物管、生管实际4
价格： 免费 大小：38.0K页码：2页时间：2017-05-25浏览：0

向豆丁求助：有没有erp环境下郴电国际内部控制改进研究?

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