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（3）对企业减免或返还的流转税(含即征即退、先征先退)：除国务院、财政部、国家税务总局规定有指定用途的项目以外，都应并入企业利润，照章征收企业所得税。（财税字[1994]074 2）对增值税一般纳税人
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2011年企业所得税汇算清缴应注意的51 个涉税疑难问题处理技巧 中国财税培训师 纳税筹划师 肖太寿博士 为帮助纳税人熟悉、掌握企业所得税政策，正确运用税收政策开展企业所得税汇算清缴，结合纳税人日常咨
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rtf [经济/管理]2009年度企业所得税汇算清缴辅导
[经济/管理]2009年度企业所得税汇算清缴辅导

2009年度企业所得税汇算清缴辅导(二) 2009年度企业所得税汇算清缴辅导(二) 原创：北京西城国税所得税科 2009年企业所得税汇算清缴特殊扣除项目 [tr][/tr] 序号 费用类别 扣除依据 抵扣限额 备注 1 广告费 销售收入 15% 可抵扣金额不得大于 2 业务招待费 销售收入 0.5% 可抵扣金额不得大于销售收入的0.5%，最多只能是实际发生额的 60% 实际发生额 60% 3 工会经费 计入成本、费用的 实发工资总额 2% 可抵扣金额不得大于 4 职工福利费 14% 5 职工教育经费 2.5% 6 公益性捐赠 会计利润 12% 　 7 非金融机构借款利息支出 同期银行贷款利率 　 　 一、部分政策执行口径 （一）收入部分 1、收入确定的相关事项 ①按照国际惯例，各种来源、各种方式取得的收入，一切导致净资产增加的经济利益流入都要 作为收入。 ②收入总额的内涵“企业以货币形式和非货币形式从各种来源取得的收入” ③以非货币形式取得的收入，一般情况下应当按公允价值确定收入额 公允价值是指按照市场价格确定的价值，也就是无关联关系双方在独立、公平交易的情况下所 能够达到的一定的价格。 2、利息、租金、特许权使用费收入的确定 实施条例第十八条规定，利息收入按照合同约定的债务人应付利息的日期确认收入的实现。查 账征收与核定征收的企业对银行存
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txt 企业所得税汇算培训讲义-3
2）视同销售计税金额的确定：会计上不作销售处理，而按成本转帐。 税法规定，对视同销售征税而无销售额的按下列顺序确定其销售额： 按纳税人当月同类货物的平均销售价格确定； 按纳税人最近时期同类货物的平均销
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3.2个人所得税汇算清缴申报表 该表反映个人所得税汇算清缴结果，是外籍人员个人所得税汇算清缴的主表。 填表人应在完成电子文档后打印为纸质文档，一并报送税务机关。 3.2.1 表头项目 1、纳税人编码：
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