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docx 差旅支出管理方案
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docx 差旅票管理方案
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docx 工贸实业发展有限公司销售类员工差旅、商务管理制度
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doc 员工差旅及费用管理制度修正版
员工差旅及费用管理制度修正版四川智美高科科技有限公司 综合管理中心文件 员工费用报销管理制度 第一条 目的 为了提升员工工作效率，合理控制办公成本，规范公司费用报销标准与流程管理，对员工的商务宴请、差
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doc 员工差旅管理制度.doc
员工差旅管理制度.doc
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docx 员工差旅管理规定A.2-
员工差旅管理规定A.2-员工差旅管理规定A.2-员工差旅管理规定A.2-
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doc 员工差旅在线管理系统项目采购需求说明书 - 安邦保险集团
背景11.1 主要系统情况 11.1.1 涉及系统 11.1.2 可用硬件 12 项目简介 12.1 项目范围 12.2 实施原则 22.3 建设要点 22.3.1 先进性 22.3.2 可靠性 22
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ppt 差旅管理——中国机票代理商的新亮点_图文.ppt
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doc 差旅管理办法、流程及表格0;2014版1;
差旅管理办法、流程及表格(2014版)
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doc [工作计划]01-1-差旅管理办法-
[工作计划]01-1-差旅管理办法-

北京中物永泰纸业有限公司

人事管理制度

差 旅 管 理 办 法
一、使用范围 本办法适用于公司因公出差的所有员工； 二、出差及费用的认定 跨省（市）公务定为出差；差旅费用是指出差所发生的住宿、交通、商务宴请及其他相关费用； 三、出差申请办理 1．任何员工出差，必须提前 3 日填写《出差申请单》 ，并经部门负责人和总经理的先后批准后方 可执行出差计划； 2． 如因事情紧急而未提前递表，出差人员应在出发前先递交未批准的《出差申请表》 ，待出差结 束返回公司后，立即补办批准手续； 3．批准手续完备后的《出差申请单》须于回程后，递交人力资源部签字核实出差时间，并留复印 件于人力资源部备案用于考勤计算，原件交财务部用作报销用； 四、差旅费用标准 1．往返交通费用： 1）因公出差人员路费均按火车－硬卧标准给予实报实销；因故以低于该标准的其他交通工具 抵达者，给予补足票面差额；若超出标准，须经部门负责人审核，报总经理批准后方能报 销； 2） 因紧急情况，员工经总经理批准后方可乘坐飞机。如果乘坐飞机使用的是电子客票，报销 时必须同时附加登机牌，否则不予报销； 3） 抵达火车站（机场）或从火车站（机场）返回的可乘坐出租车并报销，但须根据路程远近 结合地铁，
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向豆丁求助：有没有HR_Sop_300员工差旅管理办法20150801?

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