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pdf 004-内控体系建设与评价管理程序
中国二十二冶集团有限公司全面管理体系程序文件 内控体系建设与评价管理程序 22nd MCC/CX-004-2015 版本 实施日期 审核 批准 刘玉山22ndMCC/CX-004-2015 内控体系鸡
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pdf 企业存货内控建设案例研究
随着企业发展，完善的内部控制制度成为现代企业管理的核心。存货作为“两金”之一，存货占流动资产比例过高将给企业带来较大的运营风险。国资委作为国家机关中主管国有资产的部门，对国有企业的“两金”情况给予了高
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pdf 采购内控流程
企业内部控制—采购2．1 采购授权审批制度 制度名称 采购授权审批制度 受控状态 文件编号 执行部门 监督部门 考证部门 目的为明确审批人对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施
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2013年度内部控制评价培训审计部2014年04月10日第一部分第二部分第三部分内部控制评价相关介绍公司内部控制评价指引简介内部控制评价工作操作程序及方法公司2013年度内部控制评价方案说明第四部分第
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酒店培训--内控制度管理管理内控培精品培训讲义资料
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pdf 普华永道-财务管理及内控管理建议书
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