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pdf [工作计划]火电项目全过程跟踪审计实施方案_征求意见稿_
[工作计划]火电项目全过程跟踪审计实施方案_征求意见稿_

全过程跟踪审计实施方案
(火电项目)

为规范火电工程项目全过程跟踪审计工作，提高审计工 作质量，特制定本审计方案。

第一部分

审计程序

一、全过程跟踪审计实施前，受托中介机构应组成审计 组，明确审计项目负责人和审计组成员并报集团公司。审计 项目负责人一般不得随意更换，确需更换的，须报经集团公 司同意。 二、审计组首次进点，应召开审计进点会，首次进点后， 审计组应根据审计要求做好审前调查工作，制定切实可行的 审计工作计划报集团公司。 三、全过程跟踪审计包括项目建设前期阶段审计、项目 建设实施阶段审计、项目竣工决算阶段审计、项目完工审计 评价等。审计组要根据工程进展情况，及时实施各阶段现场 跟踪审计，出具各阶段审计报告，提出审计意见和建议，报 送集团公司。集团公司根据实际情况向项目建设单位下达审 计意见和审计建议。对于审计发现的问题，审计组要现场做 好审计工作底稿，并注意收集审计证据。 全过程跟踪审计原则上按季度实施，出点后一周内向集
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团公司报送阶段性审计工作报告和审计工作底稿（见附件 一），每年 11 月份前上报年度审计工作情况报告，全部审 计工作完结后报送 《华电集团全过程跟踪审计结果报告》 （见 附件二）。审计中发现重
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