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xls 内部控制流程图.xls
33供应科仓库 车间 财务科 符号说明： 30 采购与付款循环内部控制流程图 供应单位送来发票业务起点 存档 合并文件发 票21 收料通知单N盘存表领料单汇总 领料单发 票收料通知单21 收料单N1盘
价格： 10.00豆元 大小：121.04K页码：9页时间：2017-04-19浏览：0
xls 采购业务内部控制调查问卷
购买业务内部控制调查问卷控制要点调查内容 注采购需求生产、经营、项目建设等部门，是否根据实际需求准确、及时编制需求计划需求部门提出需求计划时，是否指定或变相指定供应商采购计划采购计划是否纳入采购预算管
价格： 10.00豆元 大小：38.0K页码：4页时间：2017-06-28浏览：1
xls 内部控制流程图.xls
33供应科仓库 车间 财务科 符号说明： 30 采购与付款循环内部控制流程图 供应单位送来发票业务起点 存档 合并文件发 票21 收料通知单N盘存表领料单汇总 领料单发 票收料通知单21 收料单N1盘
价格： 10.00豆元 大小：121.05K页码：9页时间：2017-05-20浏览：0
xls 内部控制流程图.xls
33供应科仓库 车间 财务科 符号说明： 30 采购与付款循环内部控制流程图 供应单位送来发票业务起点 存档 合并文件发 票21 收料通知单N盘存表领料单汇总 领料单发 票收料通知单21 收料单N1盘
价格： 10.00豆元 大小：121.03K页码：9页时间：2017-05-25浏览：0
xls 内部控制流程图.xls
33供应科仓库 车间 财务科 符号说明： 30 采购与付款循环内部控制流程图 供应单位送来发票业务起点 存档 合并文件发 票21 收料通知单N盘存表领料单汇总 领料单发 票收料通知单21 收料单N1盘
价格： 10.00豆元 大小：121.03K页码：9页时间：2017-05-25浏览：0
xls FC4 人事与工薪业务流程内部控制有效性测试
序号测试流程 索引号12 FC4-R13 FC4-R24 FC4-R35 FC4-R4目录控制测试-员工聘用与离职控制测试-工时审核控制测试-工资计提与分配控制测试-工资支付人员变动通知单（新聘用或离
价格： 10.00豆元 大小：62.0K页码：9页时间：2018-10-19浏览：0
xls 整体层面的内部控制调查表
不适用评价控制环境风险评估是否具有评估各类风险的重要性规划？是否采取适当的方法预警产生风险的可能性？是否制定应用于整个项目执行和实施范围内的风险评估程序？是否存在应对风险所需的资源，并且制定获取必要资
价格： 10.00豆元 大小：19.0K页码：2页时间：2017-08-13浏览：0
xls 企业内部控制表格.xls
内控目标1保证经营合法合规内控特点根据新情况随时发展完善2 资产安全 需全体员工参与3 财务信息真实完整 表现为相互制约4 提高经营效率效果 难以避免全部风险5 促进战略发展内控原则1 全面性 覆盖全
价格： 10.00豆元 大小：54.01K页码：7页时间：2017-03-19浏览：0
xls 内部控制流程图.xls
33供应科仓库 车间 财务科 符号说明： 30 采购与付款循环内部控制流程图 供应单位送来发票业务起点 存档 合并文件发 票21 收料通知单N盘存表领料单汇总 领料单发 票收料通知单21 收料单N1盘
价格： 10.00豆元 大小：121.04K页码：9页时间：2017-02-10浏览：0
xls 企业名法人
企业名称注册地址 法定代表人吉林省博维药业有限公司 王景峰通化振霖药业有限责任公司 魏振霖通化金恺威药业有限公司 张秀玉吉林晶珠药业有限公司 赵丽群通化茂祥制药有限公司 王茂祥吉林制药股份有限公司 张
价格： 10.00豆元 大小：61.5K页码：3页时间：2019-01-02浏览：0

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