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xls 内控评价核心指标.xls
内控评价核心指标.xls内部,内控,评价,核心指标,XLS,xls,内部控制,内控指标
价格： 10.00豆元 大小：52.5K页码：3页时间：2017-05-27浏览：4
xls 项目二+销售与收款内控测试
被审计单位名称：编制人： 日期： 索引号： C-XSC会计期间： 复核人： 日期：测试本循环控制运行有效性的工作包括：针对了解的被审计单位销售与收款循环的控制活动，确定拟进行测试的控制活动。测试控制运
价格： 10.00豆元 大小：97.5K页码：16页时间：2018-01-15浏览：2
xls 项目二++工薪与人事内控测试
被审计单位名称：编制人： 日期： 索引号： C-GXC会计期间： 复核人： 日期：测试本循环控制运行有效性的工作包括：针对了解的被审计单位工薪与人事循环的控制活动，确定拟进行测试的控制活动。测试控制运
价格： 10.00豆元 大小：91.0K页码：10页时间：2018-01-15浏览：0
xlsx 酒店管理内控 内控手册业务流程表——租赁收入管理2017（叶予舜）
2酒店管理内控内控手册业务流程表——租赁收入管理步骤 控制点 管理控制要件 管理控制权责 检查提示年度租赁计划及批件 ——资产租赁方案 ——会计记录，发票——对账、复核分离 ——催款记录，催款措施 —
价格： 10.00豆元 大小：17.35K页码：2页时间：2017-03-05浏览：0
xlsx 酒店管理内控 工程采购内控——项目工程设备采购内部控制审计评测...
叶予舜
价格： 10.00豆元 大小：23.76K页码：2页时间：2017-12-08浏览：1
xlsx 酒店管理内控 内控调查表——集团内部控制测试阶段2018（叶予舜）
8酒店管理内控内控调查表——集团内部控制测试阶段序号 主要业务活动 控制目标 测试程序 是否适用1 资金收支计划检查各部门的资金收支计划是否得到财务部门的审批；检查财务审计部门汇总编制的公司资金收支计
价格： 10.00豆元 大小：25.78K页码：8页时间：2017-07-22浏览：2
xlsx 酒店管理内控 内控调查表——集团资金活动内部控制调查表2018（叶予...
9酒店管理内控内控调查表——集团资金活动内部控制调查表序号 控制环节及控制点调查调查结果是 不适用一资金收支计划12 询问资金计划是否列明详细的支出事项，并备注预计的支出时间，重大项目是否附报相关合同
价格： 10.00豆元 大小：23.96K页码：9页时间：2017-07-23浏览：0
xlsx 酒店管理采购 采购内控——酒店集团财务采购内控指标2017（叶予舜）...
叶予舜
价格： 10.00豆元 大小：15.45K页码：4页时间：2017-07-11浏览：0
xlsx 酒店管理内控 集团内控管理——集团内部控制控制目标及矩阵管理20...
2酒店管理内控集团内控管理——集团内部控制控制目标及矩阵管理风险编号 风险描述 关键控制措施 不相容职务 控制活动类型 对应制度 控制痕迹预防型 组织与职责管理程序 集团公告及红头文件预防型 组织与职
价格： 10.00豆元 大小：16.81K页码：2页时间：2017-11-05浏览：0
xlsx 酒店管理内控 集团内控管理（模板）——集团内部控制权责指引2019（叶...
4酒店管理内控集团内控管理（模板）——集团内部控制权责指引主办部门 主办部门负责人职责1 销售计划审定 销售 编制计划 生产、财务2 销售价格确认 销售 核实情况，提出意见或方案 财务3 赊销方案的审
价格： 10.00豆元 大小：20.32K页码：4页时间：2017-11-05浏览：1

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