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xlsx 酒店管理风险 供应商风险识别与控制方案——集团连锁酒店管理公司...
2酒店管理风险供应商风险识别与控制方案——集团连锁酒店管理公司序号 供应商 物料名称 风险类别 内容风险程度 结果分值 合计 风险评定1年度综合绩效评分数 40年度过程能力审核 20 低风险技术能力情
价格： 10.00豆元 大小：26.54K页码：2页时间：2018-02-23浏览：3
xls 风险与内部控制体系建设计划
风险与内部控制体系建设计划阶段编号工作阶段 关键工作任务 工作内容 输出文件风险与内控体系建设项目准备1.11.2 动员风险与内部控制体系建设，启动项目 启动会材料现状评估2.1 公司制度审阅2.2
价格： 10.00豆元 大小：2.07M页码：1页时间：2019-05-24浏览：0
xlsx 质量风险评价和控制措施计划表
文件编号I-36版 01编制日期生效日期质量风险评价和控制措施计划表版本修订日期 修订者 录012016-7-25 页质量风险评价和控制措施计划表序风险来源 风险名称 风险特征风险评价风险应对措施 备
价格： 10.00豆元 大小：30.31K页码：5页时间：2018-11-05浏览：0
xls 企业合同风险控制表
页企业合同风险控制表合同名称合同相对方序号具体事项 法律意见 最终实施情况 备注12 当事人没有代理权限3 当事人名称、住所错误4 当事人超越代理权限5 意思表示不真实678 签字盖章不符合法律规定9
价格： 8.00豆元 大小：25.5K页码：3页时间：2014-04-30浏览：2
xls 063质量风险管理评价与控制表-总部.xls
药品经营质量风险管理评价与控制表序号风险因素风险分析 预期风险评估（未发生）风险控制措施和预防措施风险实际发生后的评估（已采取控制）风险审核风险描述（原因） 风险后果 结果的严重性 RPN 控制彻底性
价格： 10.00豆元 大小：222.0K页码：9页时间：2017-04-06浏览：0
xls 2.实业公司-风险应对控制矩阵-人力资源管理
所在部门：联系人：联系电话： 邮箱：部门负责人：（部门负责人确认后请在此填入姓名）公司简称-风险应对控制矩阵子流程 二级风险 三级风险 风险事件 责任部门 标准控制指引 本地化控制活动示例 本地化控制
价格： 免费 大小：251.5K页码：5页时间：2018-04-13浏览：0
xls 盘电公司-人力资源管理-风险控制矩阵
流程编号流程名称企业内部控制应用指引章节编号 控制描述 控制属性控制目标 风险 控制活动描述 相关制度HR 预防性 手工 每年 是工资计划HR-K11 预防性 手工 每年 是HR-K12检查性 手工
价格： 10.00豆元 大小：39.0K页码：1页时间：2016-01-27浏览：0
xls 盘电公司-销售业务管理-风险控制矩阵
流程编号流程名称企业内部控制应用指引章节编号 控制描述 控制属性企业内部控制应用指引的具体规定 控制目标 风险 控制活动描述 控制执行主体 规范标准 相关制度 主要输出文档销售计划 预防性手动 突发
价格： 10.00豆元 大小：39.0K页码：1页时间：2016-01-27浏览：0
xlsx 电商物流管理培训-双十一风险控制-20110928
风险控制风险点部门 风险描述 防范措施 应急预案 提出部门 责任部门 责任人到货计划的提前预告及准确性 仓储 关系到仓内人员工作安排及收货进度 加班加员 物流收货标准 仓储 收货迟缓，商品挤压，库存更
价格： 10.00豆元 大小：14.24K页码：2页时间：2017-07-08浏览：0
xls 工时控制管理
餐厅：有效月份：时段 市场标准 餐厅调整外 场收银服务 品管豆浆 油条 吧台洗碗早餐0 1701-800 110010 121011 132012 143013 154014 180015 19201
价格： 11.00豆元 大小：92.5K页码：10页时间：2018-08-21浏览：2

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