首页
分类
专题
社区
APP
创业
案例
企业工具
建筑
课堂
考研
合同
报告
薪酬
在家学
漫画
作文
总结
医疗
VIP会员
登录
|
注册
环保
基础教育
论文
中学教育
高等教育
研究生考试
幼儿/小学教育
研究报告
行业资料
生活休闲
办公文档
外语学习
建筑/环境
IT计算机
法律/法学
通信/电子
经济/贸易/财会
管理/人力资源
汽车/机械/制造
医学/心理学
资格/认证考试
金融/证券
文学/艺术/军事/历史
图书
杂志
会议
医疗
考研
在家学
漫画
薪酬
合同
报告
企业工具
拖拽LOGO到书签栏收藏网站
搜索
我要上传
豆丁书房
上传
书房
登录
注册
结果排序:
相关性
阅读最多
最新上传
资料分类:
全部
DOC
PDF
PPT
XLS
TXT
约有
7231
篇,以下是第
41 - 50
篇
xlsx
内控
系统流程
序号流程名称 流程起点 发起人 流程终点 是否到董事长 说明1 《出差申请单》 员工申请 员工 人事行政部备案 《电子设备采购申请报告》员工申请 员工 人事行政部备案 根据经营计划预算外3《代金券申请
价格: 10.00豆元
大小:30.27K
页码:6页
时间:2017-04-20
浏览:0
xls
内控
评价收集资料清单
备注要求 实际资料名称 备注58 补,中介提供模板2017-4-52 开展内控专题培训的通知、培训材料 2017-4-53风险评估报告 待建电子版 若有审批,请附审批签字页复印件 2017-4-54
价格: 10.00豆元
大小:49.0K
页码:4页
时间:2018-10-23
浏览:0
xls
集团
内控
检查表
页被检查单位:检查日期: 日检查项目检查内容 检查方法及判断标准判 断备注(明细)是 否一、资产项目1 货币资金做说明:?检查金额:?2 发票 账实相符3明细表详细说明,上报核对结果上报对账结果上报对
价格: 10.00豆元
大小:35.5K
页码:2页
时间:2017-12-05
浏览:1
xls
内控
标准表新20080815
作业文件标题内控标准序号致命 严重 轻微CR MA MI1 工件不符合图纸尺寸要求 拉伸裂开(影响外观)10 拉伸起皱 11 工件崩口 12 13严重凹凸(影响产品外观且不可维修) 14 工件有模纹现
价格: 10.00豆元
大小:210.5K
页码:26页
时间:2017-05-14
浏览:0
xls
10q中央企业
内控
评价矩阵
使用说明1.表间已建立连接关系,请勿随意更改表格顺序;2.企业名称在目录中输入,各表自动过入;3.表中绿色部分为自动计算,请勿手工输入数字;4.基本指标参考权重为国资委给出的参考值,请勿改动;5.基本
价格: 10.00豆元
大小:228.0K
页码:41页
时间:2011-03-30
浏览:1
xlsx
酒店
管理内控
销售
管理
矩阵——集团项目销售
内
部
控
制矩阵
管理
2018...
4酒店管理内控销售管理矩阵——集团项目销售内部控制矩阵管理子流程 控制目标 风险描述 企业内部控制基本规范、应用指引和解读相关要求 标准化控制T1 R1 高T2 R2 高T3 R3 中T4 R4 高T
价格: 10.00豆元
大小:38.21K
页码:4页
时间:2017-09-07
浏览:1
xlsx
酒店
管理内控
固定资产
管理内
部
控
制审查问卷——集团连锁酒店
管理
...
5酒店管理内控固定资产管理内部控制审查问卷——集团连锁酒店管理公司序号 控制环节 问题1 规章制度2 授权批准3职责分工固定资产采购、验收与款项支付的不相容岗位是否分离?4 固定资产取得与处置业务的执
价格: 10.00豆元
大小:20.64K
页码:5页
时间:2018-02-24
浏览:0
xlsx
酒店
管理
财务 季度检查表——集团财务
管理内控
自查节点参照2019(叶...
2酒店管理财务季度检查表——集团财务管理内控自查节点参照序号 内容1 单位财务专用章由会计保管2 单位法人章、收款专用章由出纳保管3 单位公章、合同专用章由财务主管(如无财务主管为会计)保管456 现
价格: 10.00豆元
大小:20.06K
页码:2页
时间:2017-12-07
浏览:0
xlsx
酒店
管理内控
内
部监督评价表——集团项目
管理内
部监督评价表2020...
叶予舜
价格: 10.00豆元
大小:21.51K
页码:2页
时间:2018-02-05
浏览:0
xlsx
酒店
管理内控
集团风险评估评价表——集团项目
管理
风险评价表2020...
2酒店管理内控集团风险评估评价表——集团项目管理风险评价表评价项目 评价内容 评价点 备注第一,是否按要求设立相应的风险管理机构、岗位第二,风险管理人员是否具有风险识别与评估能力建立企业风险管理与内部
价格: 10.00豆元
大小:21.34K
页码:2页
时间:2018-02-05
浏览:0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
向豆丁求助:有没有
管理内控
?
全站搜索
加入企业工具会员
阅读无广告
免费文档下载
可复制文本
邮件提醒
专属客服
更多9项特权
立即开通,赠下载券