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xlsx 酒店管理风险 风险与内部控制体系建设计划——集团项目开发风险内...
2酒店管理风险风险与内部控制体系建设计划——集团项目开发风险内控阶段编号 工作阶段 关键工作任务 工作内容风险与内控体系建设项目准备1.1 成立风险与内部控制实施小组 建立风险与内控实施项目组，明确实
价格： 10.00豆元 大小：16.06K页码：2页时间：2018-04-25浏览：0
xls 实验室内部质量控制计划表
实验室内部质量控制计划表质控时间质控项目 质控目的 质控途径 所用仪器 质控形式质控 人员质控 负责人质控 结果
价格： 2.00豆元 大小：16.5K页码：1页时间：2014-03-14浏览：0
xls 采购、生产、销售内部控制流程图.xls
采购系统内部控制流程图编号仓储 采购 货物验收 财务 说明：12345678910111213141516171819201、仓储部门根据使用部门申请，提出请购单；2、请购单经有权限领导授权；3、采购
价格： 10.00豆元 大小：72.5K页码：3页时间：2017-03-20浏览：0
xls 内部控制流程图(XLS,8个工作表)
无忧商务网（）百万管理资料下载平台33供应科 仓库 车间 财务科 符号说明： 30 采购与付款循环内部控制流程图 供应单位送来发票业务起点 存档 合并文件发 票21 收料通知
价格： 6.00豆元 大小：443.0K页码：10页时间：2017-03-21浏览：3
xls 1534 人事与工薪循环内部控制了解及测试
人事与工薪循环目录被审计单位名称：宁波博格思拓普汽车部件有限公司 会计报表期间： 2016/1/1-2016/12/31序号 内容 是否适用 编制人 编制日期 复核人 复核日期 索引号1 了解内控审计
价格： 8.00豆元 大小：188.0K页码：7页时间：2017-11-04浏览：1
xls 00-企业内部控制配套指引-个人整理excel版
指引类型类型 序号 名称 定义 指引的目的 主要风险1 组织架构2 发展战略3 人力资源4 社会责任5 企业文化6 资金活动 指企业筹资、投资和资金营运等活动的总称。7 采购业务 购买物资（或接受劳务
价格： 10.00豆元 大小：33.5K页码：2页时间：2017-09-04浏览：0
xlsx 酒店管理风险 企业内部控制及风险评估——集团企业风险管理及控制...
4酒店管理风险企业内部控制及风险评估——集团企业风险管理及控制控制目标 风险描述 访谈要点 标准化控制风险评估的职能体系R1 中风险信息的收集和识别R2 高R3 风险评估工作计划的编制和审批风险编号风
价格： 10.00豆元 大小：116.42K页码：4页时间：2018-02-10浏览：0
xlsx 酒店管理合同 内部控制标准——合同管理控制参照标准2018（叶予舜）...
2酒店管理合同内部控制标准——合同管理控制参照标准内部控制标准流程 控制编号 控制标准总体控制合同的订立 合同签订应在授权范围内，由相关授权人员执行签署工作。如需超越权限签订合同须办理授权手续。应明确
价格： 10.00豆元 大小：55.05K页码：2页时间：2017-10-18浏览：1
xlsx 酒店管理内控 集团内控管理——集团内部控制控制目标及矩阵管理20...
2酒店管理内控集团内控管理——集团内部控制控制目标及矩阵管理风险编号 风险描述 关键控制措施 不相容职务 控制活动类型 对应制度 控制痕迹预防型 组织与职责管理程序 集团公告及红头文件预防型 组织与职
价格： 10.00豆元 大小：16.81K页码：2页时间：2017-11-05浏览：0
xls 品质改进计划
品质改进计划序号项目 内容 主要负责人 计划推行日期123质量责任制分配与执行A．生产单位需做好产品的基本防护及判定工作。任何因为产品包装及防护不到位造成产品不良者，品管有权力命令产品全检，不得流如下
价格： 11.00豆元 大小：20.0K页码：2页时间：2018-11-15浏览：0

向豆丁求助：有没有erp环境下郴电国际内部控制改进研究?

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