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xlsx 酒店管理内控 集团企业内控管理及分析——集团项目开发企业内控管...
12酒店管理内控集团企业内控管理及分析——集团项目开发企业内控管理序号 控制管理 项目 原因1 目标 内部控制的目标包括合规，资产安全、报告、经营和战略目标2 公司经理：将内部控制作为任期内第一目标
价格： 10.00豆元 大小：28.8K页码：12页时间：2018-04-03浏览：0
xlsx 酒店管理资料 集团企业管理资料目录——集团企业相关管理资料目录...
4酒店管理资料集团企业管理资料目录——集团企业相关管理资料目录序号 名称 包含内容1 公司治理2 年度计划3 企业文化4 战略管理5 知识管理 知识共享、知识管理规划、知识管理体系设计、知识管理战略、
价格： 10.00豆元 大小：22.0K页码：4页时间：2018-03-14浏览：0
xlsx 酒店管理风险 集团企业的社会责任——集团企业风险管理及控制2020...
4酒店管理风险集团企业的社会责任——集团企业风险管理及控制控制目标 风险描述 标准化控制安全生产管理R1 低R2 低R3 低R4 低风险编号风险评级企业内部控制基本规范、 应用指引和解读相关要求明确安
价格： 10.00豆元 大小：102.58K页码：4页时间：2018-02-12浏览：0
xlsx 酒店管理战略 集团企业战略类型定义分析——集团项目开发战略管理...
2酒店管理战略集团企业战略类型定义分析——集团项目开发战略管理分类 战略 定义基本战略成本领先 企业强调贻地单位成本价格为用户提供标准化产品，目标是成为其产业中低成本生产商特色优势目标聚集 企业选择产
价格： 10.00豆元 大小：15.57K页码：2页时间：2018-03-10浏览：0
xlsx 酒店管理战略 集团企业目标及战略管理——集团项目管理战略目标20...
酒店管理战略集团企业目标及战略管理——集团项目管理战略目标序号 战略分析 备注1 由新产品和现有市场领域组合而产生的一种企业成长战略指的是什么战略？2 当企业组织形态简单，经营业务和目标单一时，公司战
价格： 10.00豆元 大小：18.04K页码：5页时间：2018-02-23浏览：0
xlsx 酒店管理内控 和信开发内部控制审计评价表——集团连锁酒店管理公...
9酒店管理内控和信开发内部控制审计评价表——集团连锁酒店管理公司序号 内部控制类别制度建立情况备注（说明）已建数 会计报表编制与报送内部控制调查2货币资金的内部控制调查3 应收预付的内部控制调查4 存
价格： 10.00豆元 大小：29.64K页码：9页时间：2018-04-10浏览：0
xlsx 酒店管理项目 工程项目审计资料清单内部控制测试表——集团开发项...
5酒店管理项目工程项目审计资料清单内部控制测试表——集团开发项目工程备注是否审批 投资额 付款情况项目建议书 /资金来源情况主要来自募集资金、自有资金、银行贷款等，需审阅审批手续 *勘察设计管理制度公
价格： 10.00豆元 大小：27.81K页码：5页时间：2018-01-13浏览：0
xlsx 酒店管理内控 固定资产管理内部控制审计程序表——集团连锁酒店管...
6酒店管理内控固定资产管理内部控制审计程序表——集团连锁酒店管理公司二级流程 具体流程 控制目标与措施 审计程序请项目酒店管理层填列固定资产管理内部控制问卷固定资产采购、验收与款项支付职责要分离固定资
价格： 10.00豆元 大小：26.45K页码：6页时间：2018-02-24浏览：0
xlsx 酒店管理内控人力资源管理内控矩阵——集团项目人力资源内部控制矩...
2酒店管理内控人力资源管理内控矩阵——集团项目人力资源内部控制矩阵管理子流程 控制目标 风险描述 企业内部控制基本规范、应用指引和解读相关要求 标准化控制T1 R1 不适用T2R2 中T3 R3 高T
价格： 10.00豆元 大小：197.9K页码：2页时间：2017-09-08浏览：2
xls 内部审核实施计划
审核范围：与质量管理体系有关的过程、班次与场所。审核组长：刘建日　程　安　排日期时间 编号 审核安排 受审部门 审核员8:30-9:00 首次会议总经理、管理者代表、各部门主管、内审员9:00-10:
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