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xlsx 酒店管理开发 内控编制说明——集团项目开发内控编制说明2018（叶予...
3酒店管理开发内控编制说明——集团项目开发内控编制说明序号 类别 内容 使用说明 备注一、学习内容1 总说明 本模板内容2 节点类型3 时间跨度 从土地投资决策到项目后评估4 里程碑节点 项目开发的重
价格： 10.00豆元 大小：21.96K页码：3页时间：2017-09-04浏览：0
xlsx 酒店管理内控 集团固定资产内控——集团固定资产管理内部控制评估...
4酒店管理内控集团固定资产内控——集团固定资产管理内部控制评估表业务环节 序号 容制度健全情况制度执行情况有无制度制度内容的完整性有 基本完整按总部财务部下发的固定资产管理制度执行2 是否建立定期的各
价格： 10.00豆元 大小：15.6K页码：4页时间：2017-06-24浏览：0
xlsx 酒店管理内控 资金活动内部控制调查表——集团项目开发财务内控管...
8酒店管理内控资金活动内部控制调查表——集团项目开发财务内控管理序号 控制环节及控制点调查 备注一 一、资金收支计划12 询问资金计划是否列明详细的支出事项，并备注预计的支出时间，重大项目是否附报相关
价格： 10.00豆元 大小：26.41K页码：8页时间：2018-01-04浏览：3
xlsx 酒店管理内控合同管理内控矩阵——集团项目合同管理内部控制矩阵管...
3酒店管理内控合同管理内控矩阵——集团项目合同管理内部控制矩阵管理子流程 控制目标 风险描述 企业内部控制基本规范、应用指引和解读相关要求 标准化控制T1 R1 高T2 确保签订符合公司利益的合同。R
价格： 10.00豆元 大小：27.4K页码：3页时间：2017-09-09浏览：2
xls (新)内控调查及测试工作底稿(b)
会计系统控制调查B2-1 销售与收款循环内控问卷B 2-2 购置与付款循环内控问卷B 2-3 生产及人事与工薪循环内控问卷B 2-4 仓储与存货循环内控问卷B 2-5 融资与投资循环内控问卷B 业务循
价格： 10.00豆元 大小：276.5K页码：49页时间：2015-03-27浏览：0
xlsx 中粮药残内控标准1111
中粮药残内控标准1111
价格： 10.00豆元 大小：16.12K页码：1页时间：2017-05-27浏览：1
xls 25.2收支内控流程说明及风险点、控制点
收支管理内部控制流程说明及风险点序号控制流程 流程图说明 关键控制节点 风险点 风险防控措施25.2.1 收入登记管理25.2.2 非税收入管理25.2.3 执行方式申请 填写申请；申请审批25.2.
价格： 10.00豆元 大小：40.0K页码：2页时间：2018-10-19浏览：0
xlsx 酒店管理内控 财务报告编制内控管理——集团项目开发财务报告编制...
2酒店管理内控财务报告编制内控管理——集团项目开发财务报告编制内控管理步骤 控制点 管理控制要件 管理控制权责 检查提示11.1 参见《权责指引》1.2工作布置或会议记录 ——22.1清查盘点、监盘分
价格： 10.00豆元 大小：22.63K页码：2页时间：2017-11-29浏览：0
xls 继电保护讲义(工作)2
答：对于新投产的线路或更改后的线路，必须进行相位、相序核对，与并列有关的二次回路检修时改动过，也须核对相位、相序。微机保护包括硬件和软件两大部分。硬件一般包括以下三大部分。答：下列参数用于整定计算时必
价格： 10.00豆元 大小：3.87M页码：65页时间：2017-05-22浏览：4
xls 镀锌板质量内控标准(A级)
板面折印不允许存在划伤气刀印 不允许有边厚 不允许存在钝化斑麻点 不允许存在皱纹 不允许存在压印漏镀、白斑 不允许存在麻边纹 不允许存在轧制孔板面锌花均匀 光整板面要求平滑，不允许有锌渣、锌粒板形波浪
价格： 8.00豆元 大小：23.0K页码：1页时间：2017-01-17浏览：0

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