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xlsx 内部审计质量评估打分表
内部审计质量评估打分说明目的：做法：要求：提示：按照《内部审计质量评估办法》要求，根据内部审计质量评估标准，对照公司内部审计工作实际，对审计部内部审计工作进行评估，以期查找不足，进一步提升内部审计工作
价格： 4.00豆元 大小：88.77K页码：61页时间：2017-06-14浏览：2
xls 内部培训课程总结表
内部培训课程总结表培训课程讲师姓名 培训日期受训者 部门 岗位名称1、从本次课程您学到了什么？（请详细列举）---20分2、您感受最深的是哪几点？（感触、印象最深的2-3句话或观念）---10分3、
价格： 1.00豆元 大小：25.0K页码：1页时间：2010-04-30浏览：2
xlsx 电商物流管理培训-双十一风险控制预案10.21
风险描述影响后果 负责人处理方案所需资源 配合部门 实际发生情况 实际处理过程 处理结果一级任务 二级任务 三级任务商务签约 单量超出预估准备临时设备 增加采购渠道 供应商 行政 行政联系多家供应商送
价格： 10.00豆元 大小：29.49K页码：4页时间：2017-07-08浏览：1
xls 附件3内部控制制度列表
附件3内部控制制度列表附件3内部控制制度列表附件3内部控制制度列表
价格： 1.00豆元 大小：25.0K页码：1页时间：2017-06-16浏览：0
xlsx 酒店管理内控 工程采购内控——项目工程设备采购内部控制审计评测...
叶予舜
价格： 10.00豆元 大小：23.76K页码：2页时间：2017-12-08浏览：0
xlsx 酒店管理集团 合同管理——酒店集团内部控制有效性评价表2017（叶予...
4酒店管理集团合同管理——酒店集团内部控制有效性评价表序号 工作环节 关键控制点 内控要素 被评价内容1合同管理建立合同管理制度 内部环境2 内部环境3 内部环境 合同起草、审查、审批等不相容岗位是否
价格： 10.00豆元 大小：29.22K页码：4页时间：2017-03-22浏览：2
xlsx 酒店管理集团 担保业务——酒店集团内部控制有效性评价表2017（叶予...
3酒店管理集团担保业务——酒店集团内部控制有效性评价表序号 工作环节 关键控制点 内控要素 被评价内容1 制度管理 内部环境 企业是否制定了担保业务的政策及相关管理制度？2调查评估与审批资信调查和风险
价格： 10.00豆元 大小：25.51K页码：3页时间：2017-03-22浏览：0
xlsx 酒店管理内控 内控调查表——集团内部控制测试阶段2018（叶予舜）
8酒店管理内控内控调查表——集团内部控制测试阶段序号 主要业务活动 控制目标 测试程序 是否适用1 资金收支计划检查各部门的资金收支计划是否得到财务部门的审批；检查财务审计部门汇总编制的公司资金收支计
价格： 10.00豆元 大小：25.78K页码：8页时间：2017-07-22浏览：1
xlsx 酒店管理内控 内控调查表——集团资金活动内部控制调查表2018（叶予...
9酒店管理内控内控调查表——集团资金活动内部控制调查表序号 控制环节及控制点调查调查结果是 不适用一资金收支计划12 询问资金计划是否列明详细的支出事项，并备注预计的支出时间，重大项目是否附报相关合同
价格： 10.00豆元 大小：23.96K页码：9页时间：2017-07-23浏览：0
xlsx 酒店管理内控 固定资产管理内部控制审查问卷——集团连锁酒店管理...
5酒店管理内控固定资产管理内部控制审查问卷——集团连锁酒店管理公司序号 控制环节 问题1 规章制度2 授权批准3职责分工固定资产采购、验收与款项支付的不相容岗位是否分离？4 固定资产取得与处置业务的执
价格： 10.00豆元 大小：20.64K页码：5页时间：2018-02-24浏览：0

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