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xlsx 酒店管理课程 地产开发相关课程——集团开发地产内控及相关培训课...
23酒店管理课程地产开发相关课程——集团开发地产内控及相关培训课程编码 课程分类 课程名称 备注1 工程 房地产批量精装修与工程渗漏维修，防水管理2 销售 二、三线城市房地产增值营销实战培训高级研修班
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xlsx 酒店房企开发内控流程 费用——集团连锁酒店管理公司2038（叶予舜）...
费用叶予舜2023／05／011——2酒店房企开发内控流程 费用——集团连锁酒店管理公司费用序号 子流程 控制目标 控制措施 控制证据 是否关键控制点1 费用预算 年度费用预算 手工 费用申请费用的发
价格： 11.00豆元 大小：12.77K页码：2页时间：2023-05-01浏览：0
xls 公司内控风险点、控制点、控制措施框架和具体实施标准参照体系....
公司内部控制主要管理风险及关键控制点总框架内控总项控制分类 具体规范 释义 主要管理风险点 控制目标 关键控制点及控制措施内部控制应用指引（18项）一、控制环境类1.组织架构组织架构，是指企业按照国家
价格： 10.00豆元 大小：117.0K页码：23页时间：2017-03-14浏览：0
xlsx 酒店管理内控人力资源管理内控矩阵——集团项目人力资源内部控制矩...
2酒店管理内控人力资源管理内控矩阵——集团项目人力资源内部控制矩阵管理子流程 控制目标 风险描述 企业内部控制基本规范、应用指引和解读相关要求 标准化控制T1 R1 不适用T2R2 中T3 R3 高T
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xlsx 资产负债表商业会计实操讲义
资产负债表金额单位：元资产年初余额 期末余额 负债和所有者权益 年初余额 期末余额货币资金 5556600 短期借款交易性金融资产 应付票据应收票据 应付账款应收账款 预收款项预付款项 应付职工薪酬
价格： 0.50豆元 大小：12.02K页码：2页时间：2017-09-13浏览：0
xls 工作表 在 1-ISO14001培训讲义
1/3环境因素识别及环境影响评价表部门区域 产品、活动或服务时态 状态环境因素环境影响 评价项目控制措施 m1m2 m3 m4 急010203040506070809101112日期2011-6-1序
价格： 10.00豆元 大小：53.0K页码：3页时间：2017-05-29浏览：0
xlsx 酒店管理财务 季度检查表——集团财务管理内控自查节点参照2019（叶...
2酒店管理财务季度检查表——集团财务管理内控自查节点参照序号 内容1 单位财务专用章由会计保管2 单位法人章、收款专用章由出纳保管3 单位公章、合同专用章由财务主管（如无财务主管为会计）保管456 现
价格： 10.00豆元 大小：20.06K页码：2页时间：2017-12-07浏览：0
xlsx 酒店管理内控 内部监督评价表——集团项目管理内部监督评价表2020...
叶予舜
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xlsx 酒店管理内控 集团风险评估评价表——集团项目管理风险评价表2020...
2酒店管理内控集团风险评估评价表——集团项目管理风险评价表评价项目 评价内容 评价点 备注第一，是否按要求设立相应的风险管理机构、岗位第二，风险管理人员是否具有风险识别与评估能力建立企业风险管理与内部
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xlsx 酒店管理内控 固定资产管理内部控制审查问卷——集团连锁酒店管理...
5酒店管理内控固定资产管理内部控制审查问卷——集团连锁酒店管理公司序号 控制环节 问题1 规章制度2 授权批准3职责分工固定资产采购、验收与款项支付的不相容岗位是否分离？4 固定资产取得与处置业务的执
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