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xls 内部审计组员工绩效考核表
天大实业（中国）有限公司内部审计组员工绩效考核表姓名：　部门：　　　　　　　　　职位：　　　　　　　　　　　考核期间：　　　　年　　　月考核项目 序号 考核内容 考核标准1 职业纪律 遵守公司规章制度
价格： 免费 大小：24.5K页码：1页时间：2010-05-18浏览：1
xlsx 酒店管理内控 和信开发内部控制审计评价表——集团连锁酒店管理公...
9酒店管理内控和信开发内部控制审计评价表——集团连锁酒店管理公司序号 内部控制类别制度建立情况备注（说明）已建数 会计报表编制与报送内部控制调查2货币资金的内部控制调查3 应收预付的内部控制调查4 存
价格： 10.00豆元 大小：29.64K页码：9页时间：2018-04-10浏览：0
xlsx 项目工程建设业务循环内部控制符合性测试-工程承发包测试记录
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xlsx 酒店管理内控人力资源管理内控矩阵——集团项目人力资源内部控制矩...
2酒店管理内控人力资源管理内控矩阵——集团项目人力资源内部控制矩阵管理子流程 控制目标 风险描述 企业内部控制基本规范、应用指引和解读相关要求 标准化控制T1 R1 不适用T2R2 中T3 R3 高T
价格： 10.00豆元 大小：197.9K页码：2页时间：2017-09-08浏览：2
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6酒店管理内控固定资产管理内部控制审计程序表——集团连锁酒店管理公司二级流程 具体流程 控制目标与措施 审计程序请项目酒店管理层填列固定资产管理内部控制问卷固定资产采购、验收与款项支付职责要分离固定资
价格： 10.00豆元 大小：26.45K页码：6页时间：2018-02-24浏览：0
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5酒店管理项目工程项目审计资料清单内部控制测试表——集团开发项目工程备注是否审批 投资额 付款情况项目建议书 /资金来源情况主要来自募集资金、自有资金、银行贷款等，需审阅审批手续 *勘察设计管理制度公
价格： 10.00豆元 大小：27.81K页码：5页时间：2018-01-13浏览：0
xls 供应商控制程序
HHI贵州华森采绿矿泉水有限公司文件编号 HHI/GZ-SP-20程序文件版本号 A修改号 0标题 供应商控制程序 页码使用部门 编制 审核 批准日期 日期 日期保证在采购过程，能对供方进行有效控制，
价格： 5.00豆元 大小：22.5K页码：2页时间：2018-06-12浏览：1
xls 文件控制流程
HHI文件编号HHI/GZ-SP-01程序文件版本号 A修改号 0标题 文件控制程序 页码使用部门 编制 审核 批准日期 日期 日期 HHI/GZ XXHHI/GZ SP XX HHI/GZ QP X
价格： 10.00豆元 大小：69.5K页码：7页时间：2018-06-12浏览：4
xls 工时控制管理
餐厅：有效月份：时段 市场标准 餐厅调整外 场收银服务 品管豆浆 油条 吧台洗碗早餐0 1701-800 110010 121011 132012 143013 154014 180015 19201
价格： 11.00豆元 大小：92.5K页码：10页时间：2018-08-21浏览：1
xls 控制计划
2009.8.1生产辅料 客户工程审批（如果要求）进料检验 浙江昱辉阳光能源有限公司流程图说明序号 工序名称特性 方法反应计划产品 过程 评价测量技术样本控制方法容量 频率INSP 目测每批杂质过筛
价格： 9.80豆元 大小：295.0K页码：13页时间：2014-01-13浏览：0

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