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公司内部控制主要管理风险及关键控制点总框架内控总项控制分类 具体规范 释义 主要管理风险点 控制目标 关键控制点及控制措施内部控制应用指引（18项）一、控制环境类1.组织架构组织架构，是指企业按照国家
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SAPAG 2005May 2005 Release 2014／11／26970709567.xlsx项目风险登记表目标项目简介项目名称项目编号 项目类型客户名称 客户编号中国联通集团项目发起人 PM
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xls 公司财务部管理现金流量表
收支性质项目明细 余额月份 日期 收入金额 付款人或单位 支出金额 收款人或单位 一级分类 二级分类 三级分类 备注 期初余额 期末余额00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
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xls 项目风险管理表模板
风险标题识别日期风险识别风险评估 风险计划 风险跟踪 风险应对风险背景 驱动因素 风险来源 后果 风险影响 应对策略 行动步骤 风险状态 负责人 结束日期 批注1 2015.10.9 xxxx 进度风
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xlsx 风险管理能力评估表
风险管理能力评分结果汇总表评估项目标准分值评分结果（不适用项目调整前）权重 最终得分合计基础与环境 100 20%目标与工具 100 10%保险风险管理能力 100 10%市场风险管理能力 100 1
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编号风险类别 风险描述1 产品规模风险软件接口：包括财务分析、薪酬管理等2 需求风险对在线活跃用户缺少确定的把握与其他部门沟通不协调分析员对业务了解不全面需求不断变化，由于不确定的需求导致新的市场3
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xls 风险管理单选题
文件夹编号资源编号 标题 题目 答案 分数 难度 状态 简介 说明风险承担能力 资本金规模和商业银行的风险管理水平资产总规模和商业银行的获利水平 资本金规模和商业银行的获利水平 ON金融风险造成的损失
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