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内控手册之绩效考核流程控制矩阵
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绩效考核流程控制矩阵风险编号控制目标 风险描述 控制措施 检查资料 对应制度R-RL0801 每月R-RL0802 每月R-RL0803 每周R-RL0804 考核结果的复核与确认；考核申诉R-RL0
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格林豪泰 前台内控表单-F0目录
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格林豪泰酒店管理集团表单目录 管理学院1/2 2010-7-8前台内控表单目录编号 表单名称 备注FO-1 前台交接班记录FO-2 宾客意见记录FO-3 对讲机领用记录表FO-4 钥匙领用记录表FO-
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甲方内控版任务分解
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甲方内控版任务分解甲方内控版任务分解甲方内控版任务分解
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企业内控自检表.xls
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企业内控自检表.xls企业,内控,公司,内控自查表,xls,表XLS,表XLS,内部控制,XLS,企业内部
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内控评价核心指标.xls
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内控评价核心指标核心指标评价标准 股份公司职能部门、二级经营单位 涉及的业务或事项一、控制环境（一）组织结构董事会、监事会、经理层的相互制衡战略规划部、人力资源部、办公厅 公司治理结构办公厅 决策机制
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内控评价核心指标.xls
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项目二+销售与收款内控测试
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被审计单位名称：编制人： 日期： 索引号： C-XSC会计期间： 复核人： 日期：测试本循环控制运行有效性的工作包括：针对了解的被审计单位销售与收款循环的控制活动，确定拟进行测试的控制活动。测试控制运
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项目二++工薪与人事内控测试
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被审计单位名称：编制人： 日期： 索引号： C-GXC会计期间： 复核人： 日期：测试本循环控制运行有效性的工作包括：针对了解的被审计单位工薪与人事循环的控制活动，确定拟进行测试的控制活动。测试控制运
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企业内控自检表.xls
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企业内控自检表.xls企业,内控,公司,内控自查表,xls,表XLS,表XLS,内部控制,XLS,企业内部
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0102-内控调查问卷-设计的有效性
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基本资料1山西煤钢联能源开发有限公司 成立时间 2010.4.162 单位地址： 电话： 传真：3 国有企业企业性质： 从事煤炭领域的投资5 客户所属行业、业务性质与主要业务： 经营期限： 2009.
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