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xlsx 项目工程建设业务循环内部控制符合性测试合同执行测试记录
项目工程建设业务循环内部控制符合性测试合同执行测试记录项目工程建设业务循环内部控制符合性测试合同执行测试记录项目工程建设业务循环内部控制符合性测试合同执行测试记录
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xlsx 项目工程建设业务循环内部控制符合性测试国内招标测试记录
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xlsx 酒店管理内控 集团内控管理（模板）——集团内部控制权责指引2019（叶...
4酒店管理内控集团内控管理（模板）——集团内部控制权责指引主办部门 主办部门负责人职责1 销售计划审定 销售 编制计划 生产、财务2 销售价格确认 销售 核实情况，提出意见或方案 财务3 赊销方案的审
价格： 10.00豆元 大小：20.32K页码：4页时间：2017-11-05浏览：0
xlsx 酒店管理财务财务内控——酒店财务内部控制制度调查问卷2017（叶予舜...
4酒店管理财务财务内控——酒店财务内部控制制度调查问卷序号 调查内容 货币收支管理1货币收支是否按规定的程序和权限办理2 出纳与会计的职责是否严格的分离3 现金日记帐余额是否逐日与库存现金核对4 库存
价格： 10.00豆元 大小：13.62K页码：4页时间：2017-03-09浏览：0
xlsx 酒店管理销售 销售业务内控——销售及策划业务内部控制有效性评价...
9酒店管理销售销售业务内控——销售及策划业务内部控制有效性评价程序业务环节 关键控制点 编号 评价指标是否适用 情况记录是 责任部门相关证据评价程序对应的管理制度 对应的业务流程制度名称及编号 流程名
价格： 10.00豆元 大小：22.2K页码：9页时间：2017-08-19浏览：0
xlsx 酒店管理内控 销售管理矩阵——集团项目销售内部控制矩阵管理2018...
4酒店管理内控销售管理矩阵——集团项目销售内部控制矩阵管理子流程 控制目标 风险描述 企业内部控制基本规范、应用指引和解读相关要求 标准化控制T1 R1 高T2 R2 高T3 R3 中T4 R4 高T
价格： 10.00豆元 大小：38.21K页码：4页时间：2017-09-07浏览：0
xlsx 酒店管理内控 集团固定资产内控——集团固定资产管理内部控制评估...
4酒店管理内控集团固定资产内控——集团固定资产管理内部控制评估表业务环节 序号 容制度健全情况制度执行情况有无制度制度内容的完整性有 基本完整按总部财务部下发的固定资产管理制度执行2 是否建立定期的各
价格： 10.00豆元 大小：15.6K页码：4页时间：2017-06-24浏览：1
xlsx 酒店管理内控 资金活动内部控制调查表——集团项目开发财务内控管...
8酒店管理内控资金活动内部控制调查表——集团项目开发财务内控管理序号 控制环节及控制点调查 备注一 一、资金收支计划12 询问资金计划是否列明详细的支出事项，并备注预计的支出时间，重大项目是否附报相关
价格： 10.00豆元 大小：26.41K页码：8页时间：2018-01-04浏览：0
xlsx 酒店管理内控合同管理内控矩阵——集团项目合同管理内部控制矩阵管...
3酒店管理内控合同管理内控矩阵——集团项目合同管理内部控制矩阵管理子流程 控制目标 风险描述 企业内部控制基本规范、应用指引和解读相关要求 标准化控制T1 R1 高T2 确保签订符合公司利益的合同。R
价格： 10.00豆元 大小：27.4K页码：3页时间：2017-09-09浏览：0
xlsx MES改进措施计划
序号存在问题 问题描述 解决措施 责任单位 责任人 完成时间1 20190707使用者对功能名称不熟悉 201906302 人员权限没有形成规范2019063020190630320190707前期遗
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