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docx 2015版质量管理体系各部门内部审核检查表
2015版质量管理体系各部门内部审核检查表 审核部门：总经理 审核员： 相关标准条文相关程序 审核内容 现场记录 组织环境质量手册 1. 公司是否明确了影响公司发展的内部因素和外部因素？ 2. 是否对
价格： 10.00豆元 大小：59.01K页码：16页时间：2018-01-20浏览：0
xls iatf16949-2016内部质量体系审核检查表
合同管理过程类型审核日期 业务部寻找证据过程评价查什么？（输入、输出、资源、人员、方法、指标）谁是过程的所有者？职责是否被理解和执行？是否有能力执行？ 5.3 合格2 7.2 合格3 过程的资源是否充
价格： 8.00豆元 大小：70.5K页码：4页时间：2018-02-24浏览：0
doc 内部质量体系审核检查表
昆山高格电子有限公司内部质量体系审核检查表 受审部门：管理层 审核员： 审核日期： 表码：KSGG-GL-018-A/0 编号： 条款要素 审核内容 审核结果记录 评价 合格 不合格 一般 严重 4．
价格： 6.00豆元 大小：111.0K页码：13页时间：2017-09-30浏览：1
doc 内部审核检查表（办公室）
Q4.2.3
E4.4.5
S4.4.5 ●文件发布前是否得到批准？
●本部门适用的文件有哪些？有无适用文件清单？
●外来文件是否得到识别？发放如何控制？ ●部门负责人交谈
●查看文件清单及收发文记录是否齐全、符合规范.
●查文件是否为有效版本，有无丢失和损坏.是否有更改、修改记录
Q4.2.4
E4.5.4
S4.5.3 ●是否设置了标准要求的必要记录？本部门建立了哪些记录？有无记录清单？记录是否完善，符合要求？
●对记录的管理是否规定了不同的保存期限？
●记录是否按规定进行标识？标识是否清晰并具有可追溯性？
●记录的填写是否真实、及时、清楚、正确？
●对记录的使用方式（收集、传递、归档、联网等）是否有规定？是否无误？
●记录的保存环境、设施是否适宜？是否按规定要求进行了整理、归档？，能否防止损坏、变质或丢失？记录检索是否方便？
●对无保存价值的记录是否及时按规定进行了处置？ ●与部门负责人及有关人员交谈
●通过查阅记录清单和相关记录（各2-3种），了解其标识、编号、保存期限、填写、更改、保管、保存和过期处置实施情况，是否符合记录控制程序的要求。
●所建立的记录是否符合要求，填写是否真实、具有可追溯性
●抽查记录填写人员，了解记录来源，记录管理情况
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doc DOC-内部审核检查表-包括详细检查方法与检查内容(13个doc&#4...
序号检查内容 涉及条款 参考文件 检查方法 检查时间 检查结果记录1 文件控制 4．2．3 （1）查看各种文件，了解文件受控情况。（2）查看作废文件是否已清除。（3）查看引用的外来文件的受控情况。（4
价格： 10.00豆元 大小：72.1K页码：3页时间：2017-04-13浏览：0
doc 2015版内部审核检查表(管理层)
2015版内部审核检查表(管理层)
价格： 10.00豆元 大小：51.5K页码：4页时间：2017-06-04浏览：0
doc 质量管理体系内部审核检查表(客户服务部)
质量管理体系内部审核检查表(客户服务部)
价格： 10.00豆元 大小：4.27K页码：3页时间：2018-09-26浏览：0
doc QHSE管理体系内部审核检查表---2014910(有内容)
QHSE管理体系内部审核检查表---2014910(有内容)qhse 检查表 管理体系 审核 手册 查阅
价格： 5.00豆元 大小：201.0K页码：24页时间：2015-11-03浏览：0
pdf 销售部内部现场审核检查
记录表封面审核员分组： 审核的部门：销售部审核日期：2017 记录表部门:销售部 内审员 审核记录结果审核条款： P：1.2/2.1/10Q:4.1/4.2/6.1/6.2/7.1.2/7.1.5/7
价格： 10.00豆元 大小：60.97K页码：6页时间：2018-05-14浏览：1
docx 2018版内部审核检查表 2018新版内审检查表
2018版内部审核检查表 编制人： 内部审核纪录 编号：JZJC-D-ZLJL-PS06 内审检查表 内审员： 条款号检查内容 检查记录 检查结论 评审要求4.1 组织 4.1 依法成立并能够承担相应
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向豆丁求助：有没有内部审核检查表40生产部安环部41?

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