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ppt [经济/管理]经济法基础企业所得税法律制度
[经济/管理]经济法基础企业所得税法律制度

所得税法律制度

葛毛毛

gmm@

第一节

企业所得税法律制度

（一）纳税人和征收范围 （二）企业所得税税率 （三）应纳税所得额的计算 （四）特别纳税调整 （五）亏损弥补 （六）企业所得税应纳税额的计算 （七）企业所得税的纳税申报与缴纳

一、纳税人和征收范围
纳税人： 纳税人： 1、居民企业
– （1）居民企业是指依照中国法律、法规在中国境 居民企业是指依照中国法律、

内成立，或者依照外国（地区） 内成立，或者依照外国（地区）法律成立但实际管 理机构在中国境内的企业。 理机构在中国境内的企业。
在我国注册成立的沃尔玛（中国）公司， 在我国注册成立的沃尔玛（中国）公司，是我国的居民 企业；在英国注册的公司，如实际管理机构在我国境内， 企业；在英国注册的公司，如实际管理机构在我国境内， 也是我国的居民企业。 也是我国的居民企业。
– （2）居民企业承担全面纳税义务，就其来源于 居民企业承担全面纳税义务，

“境内、境外”的全部所得纳税。 境内、境外”的全部所得纳税。

一、 纳税人和征收范围
纳税人： 纳税人： 2、非居民企业
–

（1）非居民企业是指依照外国（地区）法律、法规成立且实际管 非居民企业是指依照外国（地区）法律、 理机构不在中国境内
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