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上市公司内控管理路径
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内控体系建设实施管理办法
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内控体系建设实施管理办法第一章 第一条目的 为了加强和规范公司内部控制管理，提高各经营单位经营管理水平和风险防范能力，促进公司持续健康发展，特制定本办法。 第二条 定义 本办法所称内部控制，是指管理层
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企业对外投资管理内控程序
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16对外投资管理内控程序 流程范围本流程主要描述了对外投资业务的管理流程，主要包含项目立项、可行性研究、项目设立三个环节。 主要风险及关键控制环节序号主要风险 控制措施 关键控制环节1盲目投资,与企业
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企业内控管理总结
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企业内控管理总结
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社会保险内控管理实施细则
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社会保险内控管理实施细则社会保险内控管理实施细则社会保险内控管理实施细则
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对企业内控管理分析
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中图分类号：F272文献标识：A文章编号：1674-1145（2018）2-000-01下载论文网摘要现今随着我国社会经济体系的快速发展，市场结构也在不断的进行转变，而我国企业也正面临着竞争激烈的市场氛围，为企业未来发展带来了一定的挑战和
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企业ERP系统内控管理
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［摘要］本文首先说明实施ERP内控管理的重要性，继而讲述了ERP蓝图设计中风险控制以及ERP信息系统总体控制，并阐述了ERP权限控制以及权限测试，以及要持续深化ERP内控管理。下载论文网［关键词］ERP；SLM；GCCdoi:10.3969/j
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内控管理工作总结
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内控-招投标管理
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[人力资源管理]内控规定
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[人力资源管理]内控规定
上海百联集团股份有限公司 内部控制规定（ 内部控制规定（试行稿） ）
第一章 总 则 第一节 基本目的 为加强公司规范管理， 有效控制财务风险和经营风险， 实现公司内部控制的合法性、 合理性、可行性、有效性。依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国公司法》 、 、 《中华人民共和国证券法》 、财政部《公司会计准则》《内部会计控制规范——基本规 、 范》 、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规以及《上 海百联股份有限公司章程》 ，制定本规定。
第二节 适用范围 本规定适用于上海百联股份有限公司（以下简称“公司” ）本部、各分公司、所属 各级全资、控股子公司（以下简称“下属公司”。各参股公司可比照执行。 ）
第三节 制定原则 1、在完整性的基础上，以可操作性、有效性为原则。 2、以财务、招商采购、对外投资集约管理为核心，以全面预算管理为龙头，以关 键岗位、重要环节、重要节点为主要控制对象的原则。 3、贯彻成本与效益、激励与制约、监督与效率协调一致的原则。努力以最小的控 制成本取得最大的控制效果；既要加强内部监督与制约，实现有效管理；也要注重内控 方法的科学与可行，提高工作效率，促进公司经营活力。 4、与公司经
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