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基石内控培训(1)
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基石内控培训(1)
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紫金矿业环境内控案例分析
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部控制内分享人：l emon2015. 6. 3是一家大型 矿矿矿源最多的企矿之一。目前属，紫金矿矿形成了以金矿主，矿矿、矿、矿、矿等基本金 一起矿展的矿品格局 属。l事件回矿l事件后果l事件原因分析
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事业部作为独立单位单独建设内控体系
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事业部作为独立单位单独建设内控体系
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[工作计划]内控培训
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[工作计划]内控培训
企业培训资料 内控
目录
什么叫内控 为什么要进行内控管理 内部控制管理相关制度 内控相关制度 内控执行与监督
内控
内控：是内部管理控制制度的简称,管理人员是根据公司的内部管理制 度进行工作,内控是负于管理人员的一种权利,同时维护与执行企业内 部管理制是管理人员的必要义务,所以制度是针对公司内部所有员工, 而不分职务高低与权力大小的.由企业董事、经理层和其他员工实施的， 为营运效率果，财务报告的可靠性，相关法令的遵循性等目标的达成 而提供合理保证过程。 企业内部控制分五个要素表现出来:
内控
内控
企业内部控制分八个要素表现现形式:
内部控制基本方法 基本方法:
职能划分:一 不相容职务分离原则 二 事务经办与审批不能同一个人, 如办人员与审核人员不能是同一个人,物料需求申请与批准不能同一个 人;仓库物料管理与账务处理分离. 流程控制:通过对工作事项的经过加以规范化,制度化,可顺向流动,而 不可以逆向进行;如物料要有订单需求,仓库库存不足才可以申请采购, 批量采购必须先申请与业务确认，到财务备案才可以采购；检验合格 后才可以办理入库;物料要先入库才可以出库; 制度控制：如〈合同管理制度〉、〈预付款制度〉
条件：查询时间 等于 2010-03-23 12:18 并且 财务年月
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财务管理制度及内控制度专题讲座.ppt
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1华南理工大学崔毅2003/03/08华南理工大学CUI-YI 2联想、海尔、中集、许继等等——他们为什么成功？有哪些经验？秦池、巨人、DEH——他们为什么失败？有哪些教训？华南理工大学CUI-YI
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PPT-企业内控与稽核国票案
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票券市場大亂…等自民國83年9月起1.竊取國票空白商業本票 盜蓋印章 逾越權限（蓋本人保管）2.偽造 不實之交易成交單3.持偽造之成交單及商業本票(CP)，售予台 六十一萬四千二百五十九元。八十四年八
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企业财务管理制度及内控制度的建设
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CUI-YI2业南理工大 CUI-YI3业南理工大 CUI-YI41.1 企业业业管理系业生业 作管理 运制度业范小业业业管理业能管理方式业略管理业业管理人力业源管理究业业管理 研市业业业管理企业文化
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PPT-企业内控与稽核国票案
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企业内控与稽核国票案
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OA办公系统内控与风险管理培训PPT
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战略管理系统部胡建返回P/2引言“监管要求提升”与“企业自身发展的需求”使内控与风险管理变得重要企业需要系统化地建立一套内控与风险管理体制从而识别影响企业盈利的关键因素并对那些会影响企业达标的风险进行
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风险管理及内控体系建设.ppt
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