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ppt [财务管理]2012年企业所得税新政运用暨汇算清缴战略规划
[财务管理]2012年企业所得税新政运用暨汇算清缴战略规划

2012年企业所得税新政运用暨 汇算清缴战略规划
第一讲

2012年所得税新政解读

主要内容
• 一、广告费和业务宣传费扣除新政 • 二、公共基础设施项目和环保、节能节水 项目所得税优惠新政 • 三、棚户区改造支出税前扣除新政 • 四、股权激励的所得税处理新政 • 五、企业所得税核定征收政策

• 六、应纳税所得额若干处理新政 • 七、鼓励软件产业和集成电路产业发展新 政 • 八、西部大开发战略企业所得税政策 • 九、企业政策性搬迁所得税管理办法 • 十、有关准备金税前扣除新政

一、广告费和业务宣传费扣除新政
（财税〔2012〕48号）

• 通达公司、通金公司均为化妆品销售企业。其中 通达公司为某品牌的持有方，经通达公司特许授 权后，通金公司可以使用其品牌。某年，通达公 司实现销售收入40000万元，发生广告费和业务宣 传费支出13000万元；通金公司实现销售收入 18000万元，发生广告费与业务宣传费支出6200万 元。已知通达公司利润为3000万元，而通达公司 会计利润为－2500万元，无其他调整事项。试问： 如果发生于2011年，两家单位所发生的广告费与 业务宣传费该如何进行扣除？如果发生于2012年 呢？

• 2011年时的政策依据：《企业所得税法实 施条例》第四十四条；财税〔2009〕72号 • 2012年时的
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