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xls 00-企业内部控制配套指引-个人整理excel版
指引类型类型 序号 名称 定义 指引的目的 主要风险1 组织架构2 发展战略3 人力资源4 社会责任5 企业文化6 资金活动 指企业筹资、投资和资金营运等活动的总称。7 采购业务 购买物资（或接受劳务
价格： 10.00豆元 大小：33.5K页码：2页时间：2017-09-04浏览：0
xls 采购、生产、销售内部控制流程图.xls
采购系统内部控制流程图编号仓储 采购 货物验收 财务 说明：12345678910111213141516171819201、仓储部门根据使用部门申请，提出请购单；2、请购单经有权限领导授权；3、采购
价格： 10.00豆元 大小：72.5K页码：3页时间：2017-03-20浏览：0
xls 内部控制流程图(XLS,8个工作表)
无忧商务网（）百万管理资料下载平台33供应科 仓库 车间 财务科 符号说明： 30 采购与付款循环内部控制流程图 供应单位送来发票业务起点 存档 合并文件发 票21 收料通知
价格： 6.00豆元 大小：443.0K页码：10页时间：2017-03-21浏览：3
xlsx 酒店管理内控 集团内控管理——集团内部控制控制目标及矩阵管理20...
2酒店管理内控集团内控管理——集团内部控制控制目标及矩阵管理风险编号 风险描述 关键控制措施 不相容职务 控制活动类型 对应制度 控制痕迹预防型 组织与职责管理程序 集团公告及红头文件预防型 组织与职
价格： 10.00豆元 大小：16.81K页码：2页时间：2017-11-05浏览：0
xlsx 酒店管理风险 企业内部控制及风险评估——集团企业风险管理及控制...
4酒店管理风险企业内部控制及风险评估——集团企业风险管理及控制控制目标 风险描述 访谈要点 标准化控制风险评估的职能体系R1 中风险信息的收集和识别R2 高R3 风险评估工作计划的编制和审批风险编号风
价格： 10.00豆元 大小：116.42K页码：4页时间：2018-02-10浏览：0
xlsx 酒店管理合同 内部控制标准——合同管理控制参照标准2018（叶予舜）...
2酒店管理合同内部控制标准——合同管理控制参照标准内部控制标准流程 控制编号 控制标准总体控制合同的订立 合同签订应在授权范围内，由相关授权人员执行签署工作。如需超越权限签订合同须办理授权手续。应明确
价格： 10.00豆元 大小：55.05K页码：2页时间：2017-10-18浏览：1
xls 公路运输法人企业财务状况-模板
公路运输法人企业财务状况企业名称（盖章）：主体标识码：制定机关：交通运输部行政区划代码： 批准机关：国家统计局公路运输经营业务：执行企业会计准则类别： 3一、主要经济指标指标名称 计量单位 代码 数量
价格： 10.00豆元 大小：454.5K页码：48页时间：2017-04-20浏览：0
xls IATF16949 质量管理体系内部产品审核计划表
格式号：QDE/RD-QR-9-04-11B质量管理体系产品审核计划表审核类型产品审核审核目的审核依据审核范围 本厂所生产的暖风电机和雨刮器总成审核内容 与产品有关的外观、基本尺寸、性能和包装审核日期
价格： 5.00豆元 大小：20.0K页码：2页时间：2019-05-21浏览：0
xls 质量管理体系内部审核检查表.xls
检查内容受审核部门 检查方法 检查记录查本部门负责人、部门员工了解自己职责的情况。向部门负责人了解，并查实施证据。 查：部门沟通采用了信息单传递方式——《质量信息反馈单》查实施证据标准中相应条款或要点
价格： 10.00豆元 大小：26.0K页码：1页时间：2017-03-24浏览：0
xlsx iso9001质量管理体系内部审核要点明细表(按条款汇总)
受审核部门审核日期 审核员 审核准则符合说明涉及条款 审核内容、证据及方法 审核记录 审核发现范围 无缺失、覆盖全面 4.1 4.2 公司应确定： 组织应考虑以下相关方：相关方 要求与期望法律法规及监
价格： 8.00豆元 大小：61.18K页码：16页时间：2018-02-24浏览：0

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