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xlsx 酒店管理财务 预算管理——集团连锁酒店财务内控标准2019（叶予舜）...
叶予舜
价格： 10.00豆元 大小：50.68K页码：2页时间：2017-11-20浏览：0
xlsx 酒店管理财务财务内控——酒店财务内部控制制度调查问卷2017（叶予舜...
4酒店管理财务财务内控——酒店财务内部控制制度调查问卷序号 调查内容 货币收支管理1货币收支是否按规定的程序和权限办理2 出纳与会计的职责是否严格的分离3 现金日记帐余额是否逐日与库存现金核对4 库存
价格： 10.00豆元 大小：13.62K页码：4页时间：2017-03-09浏览：0
xlsx 酒店管理销售 销售业务内控——销售及策划业务内部控制有效性评价...
9酒店管理销售销售业务内控——销售及策划业务内部控制有效性评价程序业务环节 关键控制点 编号 评价指标是否适用 情况记录是 责任部门相关证据评价程序对应的管理制度 对应的业务流程制度名称及编号 流程名
价格： 10.00豆元 大小：22.2K页码：9页时间：2017-08-19浏览：2
xlsx 酒店管理内控 销售管理矩阵——集团项目销售内部控制矩阵管理2018...
4酒店管理内控销售管理矩阵——集团项目销售内部控制矩阵管理子流程 控制目标 风险描述 企业内部控制基本规范、应用指引和解读相关要求 标准化控制T1 R1 高T2 R2 高T3 R3 中T4 R4 高T
价格： 10.00豆元 大小：38.21K页码：4页时间：2017-09-07浏览：0
xls 荟可邦客房布草内控表-(1)
荟可邦客房布草内控表-(1)荟可邦客房布草内控表-(1)荟可邦客房布草内控表-(1)
价格： 4.00豆元 大小：44.0K页码：10页时间：2017-06-28浏览：1
xlsx 酒店管理内控 和信开发内部控制审计评价表——集团连锁酒店管理公...
9酒店管理内控和信开发内部控制审计评价表——集团连锁酒店管理公司序号 内部控制类别制度建立情况备注（说明）已建数 会计报表编制与报送内部控制调查2货币资金的内部控制调查3 应收预付的内部控制调查4 存
价格： 10.00豆元 大小：29.64K页码：9页时间：2018-04-10浏览：0
xls 2010年中石油内控检查工作底稿-16[1].1人力资源管理业务流程...
被检查单位：检查区间：自 日流程部门负责人：检查人： 复核人： 检查时间：控制点　 　44岗位说明书等33 涉密岗位范围3　 　省分公司 344　 　3《16.1人力资源管理业务流程实施细则》检查工作
价格： 5.00豆元 大小：31.0K页码：4页时间：2012-01-08浏览：0
xlsx 酒店管理风险 集团企业人力资源政策内控管理——集团企业风险管理...
5酒店管理风险集团企业人力资源政策内控管理——集团企业风险管理及控制控制目标 风险描述 标准化控制人力资源政策管理——（制定、发布、实施和更新）R1 高R2 中人力资源规划和计划管理——（包括员工能力
价格： 10.00豆元 大小：143.5K页码：5页时间：2018-02-12浏览：2
xlsx 酒店管理风险 集团企业行政组织机构内控管理——集团企业风险管理...
3酒店管理风险集团企业行政组织机构内控管理——集团企业风险管理及控制控制目标 风险描述 标准化控制组织机构、岗位职责（包括权限分配）的设置和审批R1 高R2 中R3 高风险编号风险评级企业内部控制基本
价格： 10.00豆元 大小：79.22K页码：3页时间：2018-02-14浏览：0
xlsx 酒店管理内控 固定资产管理内部控制审计程序表——集团连锁酒店管...
6酒店管理内控固定资产管理内部控制审计程序表——集团连锁酒店管理公司二级流程 具体流程 控制目标与措施 审计程序请项目酒店管理层填列固定资产管理内部控制问卷固定资产采购、验收与款项支付职责要分离固定资
价格： 10.00豆元 大小：26.45K页码：6页时间：2018-02-24浏览：2

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