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xls 盘电公司-销售业务管理-风险控制矩阵
流程编号流程名称企业内部控制应用指引章节编号 控制描述 控制属性企业内部控制应用指引的具体规定 控制目标 风险 控制活动描述 控制执行主体 规范标准 相关制度 主要输出文档销售计划 预防性手动 突发
价格： 10.00豆元 大小：39.0K页码：1页时间：2016-01-27浏览：0
xls 危险源辩识评价表及重大风险清单
危险源识别和风险评价表序号过程活动 可能导致事件（风险） 危险源是否为重大风险备注是 导致各类事故发生、蔓延或扩大未设安全生产领导组或未认真履行职责2工人身体不符合工种要求3 新工人未进行三级教育4
价格： 9.80豆元 大小：49.5K页码：9页时间：2013-11-11浏览：0
xls 小企业信用风险评价指标体系与计分标准表.xls
中信银行小型企业（生产类）信用风险评价指标体系与计分标准表户名：序号指标名称 标准值 满分 审查打分一 偿债能力指标 251 资产负债率 50% 102 速动比率 180% 73 实收资本 以验资报告
价格： 10.00豆元 大小：40.0K页码：2页时间：2017-03-25浏览：0
xls 和鞋网项目进度控制表
小组编号1张三李四 王五2345678组长A 组员B 组员C910阶段项目进度控制表小组角色 姓名 任务数量王晓超 已完成邱亚飞5责任人 任务编号 任务点 任务描述 任务状态 完成日期王晓超1已完成
价格： 免费 大小：47.0K页码：6页时间：2012-09-01浏览：0
xlsx 酒店管理风险 风险和机遇评估——集团地产开发项目风险评估管理20...
5酒店管理风险风险和机遇评估——集团地产开发项目风险评估管理序号 目标 风险名称 风险描述风险发生可能性 风险影响程度1 投资项目决策风险 说明性 财务损失2 投资项目实施风险 说明性 财务损失3 投
价格： 10.00豆元 大小：22.4K页码：5页时间：2017-12-10浏览：2
xlsx 酒店管理风险 地产开发法律风险控制程度评估表——集团地产开发项...
6酒店管理风险地产开发法律风险控制程度评估表——集团地产开发项目风险控制类别 序号 控制要点 控制不当的主要风险 评估方法 责任人一123456 严格按规划配制比例处分车位 营销部负责人指定人员评估结
价格： 10.00豆元 大小：25.73K页码：6页时间：2018-03-10浏览：0
xlsx 酒店管理风险 集团企业发展战略风险规划——集团企业发展战略风险...
3酒店管理风险集团企业发展战略风险规划——集团企业发展战略风险管理及控制控制目标 风险描述 标准化控制战略规划的制定与发布R1 高R2 高R3 高风险编号风险评级企业内部控制基本规范、 应用指引和解读
价格： 10.00豆元 大小：74.06K页码：3页时间：2018-02-14浏览：0
xls 产品质量策划阶段总结和认定报告
东亚电器序号项目名称 完成状况 存在问题 改善对策 完成时间 担当人 备注1 模具 部品以实际装配为主，电装确认后提特采 项目部4 工装治具设备 项目日程管理按大日程 按大日程 按大日程 项目部6 标
价格： 10.00豆元 大小：26.5K页码：2页时间：2014-11-11浏览：0
xlsx 过程绩效指标策划表和统计表
过程绩效指标策划表和统计表过程绩效指标策划表和统计表过程绩效指标策划表和统计表
价格： 10.00豆元 大小：24.66K页码：3页时间：2017-08-19浏览：0
xls 控制计划
试生产生产 2015-11-10工序符号特性 方法 责任单位 反应计划编号 产品 过程 样本 控制方法容量 频率 部件来料货车1 型号确认 SC 产品标签型号需同送货单一致 核对 每批仓库管理程序 仓
价格： 8.00豆元 大小：206.5K页码：11页时间：2016-03-04浏览：2

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