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普华永道-内控评价培训_1104
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普华永道-内控评价培训_1104
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风险内控体系建设
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2017年度内控制度自我评价报告
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内控关键岗位责任制
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内控关键岗位责任制内部控制关键岗位主要包括预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理以及内部监督等经济活动的关键岗位。单位应当建立健全内部控制关键岗位责任制，明确岗
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内控建设和评估工作介绍
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内控建设和评估工作介绍
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2014神华内控报告
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中国神华能源股份有限公司2014年度内部控制评价报告 中国神华能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公
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DMADV项目案例2-建立分公司内控体系设计.pdf
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建立分公司内控体系设计审计流程项目单位：项目类别：DMADV－管理改善类2定义阶段定义阶段目录背景介绍项目范围风险管理3项目背景项目背景A D为新成立分公司设计内控制度，降低经营风险VOB:VOB:夯
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华能国际内控手册.pdf
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T公司研发内控研究.pdf
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华能国际内控手册.pdf
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