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酒店管理集团 担保业务——酒店集团内部
控制
有效性评价
表
2017(叶予...
3酒店管理集团担保业务——酒店集团内部控制有效性评价表序号 工作环节 关键控制点 内控要素 被评价内容1 制度管理 内部环境 企业是否制定了担保业务的政策及相关管理制度?2调查评估与审批资信调查和风险
价格: 10.00豆元
大小:25.51K
页码:3页
时间:2017-03-22
浏览:0
xlsx
酒店管理内
控
内
控
调查
表
——集团资金活动内部
控制
调查
表
2018(叶予...
9酒店管理内控内控调查表——集团资金活动内部控制调查表序号 控制环节及控制点调查调查结果是 不适用一资金收支计划12 询问资金计划是否列明详细的支出事项,并备注预计的支出时间,重大项目是否附报相关合同
价格: 10.00豆元
大小:23.96K
页码:9页
时间:2017-07-23
浏览:0
xlsx
PM-文档
控制表
-20120712A-V0.01-Elme
战略活动预测问题D1客户访谈记录 流程类D2 问题汇总矩阵 流程类 本文档的目的是描述产品的功能,从而通过它所提供给客户的特征和能力的利益来解决客户的问题D3 需求矩阵表 控制表 记录分析出的需求,评
价格: 免费
大小:12.02K
页码:1页
时间:2017-11-23
浏览:0
xlsx
酒店管理风险 餐饮安全风险——集团连锁酒店餐饮管理风险
控制
措施...
2酒店管理风险餐饮安全风险——集团连锁酒店餐饮管理风险控制措施表序号 风险项目 风险点 风险因素 控制措施1证件管理许可证件管理未取得许可证件或过期2 许可证件未及时变更有关内容3 超许可范围经营 食
价格: 10.00豆元
大小:21.11K
页码:2页
时间:2017-10-15
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xls
供应商
控制
程序
HHI贵州华森采绿矿泉水有限公司文件编号 HHI/GZ-SP-20程序文件版本号 A修改号 0标题 供应商控制程序 页码使用部门 编制 审核 批准日期 日期 日期保证在采购过程,能对供方进行有效控制,
价格: 5.00豆元
大小:22.5K
页码:2页
时间:2018-06-12
浏览:1
xls
文件
控制
流程
HHI文件编号HHI/GZ-SP-01程序文件版本号 A修改号 0标题 文件控制程序 页码使用部门 编制 审核 批准日期 日期 日期 HHI/GZ XXHHI/GZ SP XX HHI/GZ QP X
价格: 10.00豆元
大小:69.5K
页码:7页
时间:2018-06-12
浏览:2
xls
工时
控制
管理
餐厅:有效月份:时段 市场标准 餐厅调整外 场收银服务 品管豆浆 油条 吧台洗碗早餐0 1701-800 110010 121011 132012 143013 154014 180015 19201
价格: 11.00豆元
大小:92.5K
页码:10页
时间:2018-08-21
浏览:2
xlsx
产品
控制
计划
表
产品控制计划控制计划编号制定日期 修改日期XEE.V1K23.ODG-AE XEE.V1K23.ODG-AE 2015-8-20 2015-8-25料号 工厂名称 版本 批准日期XEE.V1K23.O
价格: 10.00豆元
大小:17.19K
页码:1页
时间:2018-12-18
浏览:0
xls
品质
控制
流程图
产品生产流程图MRP处理IQC检验仓库送检依据:图纸、BOMM抽样标准、规格书、样品、IQC来料检验指导书、IQC检验标准检验仓库退货物料入库NG挑选PMC 排计划物料进入车间IPQC 核对物料生产领
价格: 10.00豆元
大小:47.0K
页码:1页
时间:2018-12-18
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xls
控制
计划样本
有限公司2008.10.20KA0135H-2905321AA\KA0135B-2915311AAA00-01 1次安全特性关键特性 过程关键特性 过程特殊特性 北泰减振器(安徽) 控制计划Contr
价格: 10.00豆元
大小:1.19M
页码:7页
时间:2018-12-18
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