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xls 企业财务制度
东莞市中小企业服务机构示范单位评分标准评审指标 类型 评分标准 参考依据 实际情况描述 得分综合服务人才培训人才培训综合服务人才培训提供设备设施清单复印件技术支持人才培训提供财务审计报告和规章制度汇编
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xls 企业财务制度
天津市人民政府金融服务办公室联系人:宋珂 Email:songke@ 联系电话：83813013、83813016（Fax）天津市企业上市后备资源库情况调查表填报日期： 单位：万
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xls 企业财务制度
职称成果发表或立项时间 助教论文 《海上货物运输中提单使用问题分析》 《消费导刊》 经济师论文 中国高等职业教育招考制度分析 黄冈职业技术学院学报 ISSN 1672-1047 经济师论文 中小企业信
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xls 内控体系梳理·初稿
一级流程二级流程 三级关注点 四级关注点 相关制度 流程指引负责部门及岗位实施部门 分（子）公司组织架构组织机构架设企业的重大决策、重大事项、重要人事任免及大额资金支付业务等，应当按照规定的权限和程序
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xlsx 内控系统流程
序号流程名称 流程起点 发起人 流程终点 是否到董事长 说明1 《出差申请单》 员工申请 员工 人事行政部备案 《电子设备采购申请报告》员工申请 员工 人事行政部备案 根据经营计划预算外3《代金券申请
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xls 内控评价收集资料清单
备注要求 实际资料名称 备注58 补，中介提供模板2017-4-52 开展内控专题培训的通知、培训材料 2017-4-53风险评估报告 待建电子版 若有审批，请附审批签字页复印件 2017-4-54
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xls 集团内控检查表
页被检查单位：检查日期： 日检查项目检查内容 检查方法及判断标准判 断备注（明细）是 否一、资产项目1 货币资金做说明：？检查金额：？2 发票 账实相符3明细表详细说明，上报核对结果上报对账结果上报对
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xls 内控标准表新20080815
作业文件标题内控标准序号致命 严重 轻微CR MA MI1 工件不符合图纸尺寸要求 拉伸裂开（影响外观）10 拉伸起皱 11 工件崩口 12 13严重凹凸（影响产品外观且不可维修） 14 工件有模纹现
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xls 10q中央企业内控评价矩阵
使用说明1.表间已建立连接关系，请勿随意更改表格顺序；2.企业名称在目录中输入，各表自动过入；3.表中绿色部分为自动计算，请勿手工输入数字；4.基本指标参考权重为国资委给出的参考值，请勿改动；5.基本
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xlsx 酒店管理内控 销售管理矩阵——集团项目销售内部控制矩阵管理2018...
4酒店管理内控销售管理矩阵——集团项目销售内部控制矩阵管理子流程 控制目标 风险描述 企业内部控制基本规范、应用指引和解读相关要求 标准化控制T1 R1 高T2 R2 高T3 R3 中T4 R4 高T
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