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xls 技术科岗位风险手册汇总
页地测副总《岗位风险手册》岗位层次岗位任务概述岗位风险概述重点风险提示岗位风险表地测副总岗位风险表序号状态危险源 风险后果 事故类型 风险等级 管理标准 管理措施1其它事故 中等风险 严格落实管理制度
价格： 10.00豆元 大小：838.5K页码：14页时间：2017-09-01浏览：3
xls 安全生产风险点、较大危险因素登记表、隐患排查清单样例
部门：生产部（含各生产车间、原料仓库、配件仓库、机修科、搬运班）序号风险评价责任部门责任人 管控措施 应急措施S R1未能落实安全生产制度各种事件2 各生产车间2变更管理 备料车间4机械伤害 备料车间
价格： 10.00豆元 大小：132.5K页码：15页时间：2017-04-22浏览：2
xls 外来人员安全风险告知书
外来人员安全风险告知书姓名电话身份证号码 业务联系人业务分类（外来人员在后打钩）安全风险告知 防范措施快速通过设备。和转动机械保持安全距离熟悉逃生通道A、现场技术服务指导和勘查B、临时施工人员C、现场
价格： 10.00豆元 大小：20.0K页码：2页时间：2017-04-26浏览：1
xlsx 风险评估检查表2017体外药品
质量风险分析评估汇总表日期序号风险分析 预期风险评估 风险实际发生后的评估（已采取控制） 风险审核风险后果1 24低风险 12 低风险 20低风险 12 低风险 财务税票风险20 低风险 12 低风险
价格： 10.00豆元 大小：55.85K页码：13页时间：2018-01-10浏览：3
xlsx ISO31000企业产品风险管理计划
版本/修订状态：A/0保存部门：部保存期限：5年第1页 共5页企业目标和情景分析表NO. 企业目标分析1 公司的经营目标2 公司的质量目标NO. 企业情景分析3外部环境45 678910内部环境 11
价格： 10.00豆元 大小：28.61K页码：5页时间：2018-06-08浏览：0
xlsx 流程管理与风险管理的关系
流程管理与风险管理的关系
价格： 3.00豆元 大小：13.82K页码：1页时间：2018-10-30浏览：17
xlsx 质量风险评价和控制措施计划表
文件编号I-36版 01编制日期生效日期质量风险评价和控制措施计划表版本修订日期 修订者 录012016-7-25 页质量风险评价和控制措施计划表序风险来源 风险名称 风险特征风险评价风险应对措施 备
价格： 10.00豆元 大小：30.31K页码：5页时间：2018-11-05浏览：0
xlsx 绩效考核风险矩阵
序号控制目标 目标类别1 5.4-CT12 5.4-CT23 5.4-CT3风险风险描述 不相容职务 对应制度 控制痕迹会计报表认定编号1 55.4-R15.4-CT1 5.4-CA1 预防型5.4-
价格： 10.00豆元 大小：32.38K页码：9页时间：2017-08-15浏览：0
xls 重大风险点辨识管控清单
重大风险点辨识管控清单序号风险点名称和类别风险点所在位置 风险点所属单位 主管类别 潜在风险 负责人 联系电话1 部位类 尾矿库 单位类冒顶 ***3附件7上报单位填报日期风险等级管控措施分类名称具体
价格： 10.00豆元 大小：11.77K页码：1页时间：2019-05-22浏览：2
xls 风险与内部控制体系建设计划
风险与内部控制体系建设计划阶段编号工作阶段 关键工作任务 工作内容 输出文件风险与内控体系建设项目准备1.11.2 动员风险与内部控制体系建设，启动项目 启动会材料现状评估2.1 公司制度审阅2.2
价格： 10.00豆元 大小：2.07M页码：1页时间：2019-05-24浏览：0

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