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日检查小组组长（副组长）：行次总分 检查评价得分1 一、内部控制环境检查评价 102 203 三、业务流程综合检查评价 704 综合评价得分 100 0.00 5四、缺陷认定财务报告缺陷影响会计报表缺
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xls 出库汇总表
规格数量及单位 序号 规格数量及单位1 淮猪肉2 极品雪花肉26 极品颈项肉27 极品五花肉28 精腿肉29 肚10大里脊 33 三叉骨11 小里脊 34 肩胛骨12 37碎皮肉15 38横隔肌16
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公司名称5/5-5/115/12-5/18 5/5-5/11 5/12-5/18 5/5-5/11 5/12-5/18 5/5-5/11 5/12-5/18总取货量情况 总取货量情况总缺失情况 总缺失
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