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xls FC4 人事与工薪业务流程内部控制有效性测试
序号测试流程 索引号12 FC4-R13 FC4-R24 FC4-R35 FC4-R4目录控制测试-员工聘用与离职控制测试-工时审核控制测试-工资计提与分配控制测试-工资支付人员变动通知单（新聘用或离
价格： 10.00豆元 大小：62.0K页码：9页时间：2018-10-19浏览：0
xlsx FC 业务流程关键控制测试计划表
7采购与付款业务流程关键控制测试计划表单位名称：编制人： 时间： 索引号： 复核人： 时间： 测试的关键控制编号 控制的方式 控制频率 样本总体 总体数量拟实施的控制测试程序及内容偏差的定义 测试时间
价格： 10.00豆元 大小：106.98K页码：7页时间：2018-10-19浏览：1
xls 不合格品控制流程图
部门执行者 如何做 流程 记录质量 进料检验质量各部门 责任担当质量 质检质量 统计质量质量 统计 产品处理结束后，质量部把记录交给统计，由统计对记录进行电脑录入和存档质量质量 质检质量 统计 顾客退
价格： 3.00豆元 大小：205.0K页码：3页时间：2018-10-15浏览：2
xls 控制计划
1-1密度 实验大纲 外协检验万能拉力试验机1-2 拉伸强度 30MPa万能拉力试验机1-3 弯曲强度 40MPa1-4冲击强度 1-5 缺口冲击强度 燃烧试验箱 1-6 燃烧性 222%1-7禁用物
价格： 6.00豆元 大小：49.5K页码：1页时间：2018-10-11浏览：1
xls 昆山项目控制总表.xls
项目名称各中心 项目概况 事项 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 备注 开发本期应付土地 1,229399 830 税费 550 550 设计阶段分项 分期
价格： 10.00豆元 大小：102.5K页码：1页时间：2018-09-23浏览：0
xls 过程控制流程卡
模具生产管理看板日期： 2012.1.4原材料 铣床 铣床 CNCCNC CNC CNC CNC刻字 抛光下模 侧模未入库X1 X2 P1 P2 S1 S2 S3 C1 C2 C3 C4 C5 模具编
价格： 2.00豆元 大小：39.0K页码：2页时间：2018-09-21浏览：0
xls 现场签证管理控制流程图.xls
施工单位提出签证监理、甲方复核签证工程量监理在签证单上签证审批单，签署审核意见，并测算费用技术主管填写现场签证审批单，项目部经理审核／签证单项目部经理根据审批意见签单，返回各单位合约部造价工程师审核签
价格： 10.00豆元 大小：21.5K页码：1页时间：2018-09-19浏览：0
xls 现场签证管理控制流程（已修改）.xls
施工单位提出签证监理、甲方复核签证工程量监理在签证单上签证审批单，签署审核意见，并测算费用技术主管填写现场签证审批单，项目部经理审核／签证单项目部经理根据审批意见签单，返回各单位合约部造价工程师审核签
价格： 10.00豆元 大小：21.5K页码：1页时间：2018-09-19浏览：1
xls 保留楼盘控制表.xls
保留楼盘控制表.xls保留楼盘控制表.xls保留楼盘控制表.xls
价格： 10.00豆元 大小：14.0K页码：1页时间：2018-09-11浏览：2
xls 控制计划
供应商名称：供应商编码：物料名称： 物料编码： 项目名称：核心小组：特性反应计划产品 过程作业员样本 检验员样本控制方法容量 频率 容量 频率控制计划(Control Plan)编号：CWB1010控
价格： 1.00豆元 大小：28.0K页码：1页时间：2018-09-08浏览：0

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